Archivo cronológico de Juntas de Gobierno

 

01 abril  2005

Aprobación si procede de facturas:

Este punto se transcribe intacto.

1° PMM, anticipo de caja para gastos de la tercera edad, 100,00 euros.
2° Bocam, pago anuncio, 1.153,34 eduros.
3° AEG, anticipo de caja para compra de policarbonato para la Sala Escolar, 255,62 euros.
4° MPR, anticipo de caja para proyecto de juventud Semana Santa, 1.485,00 euros.
5° AGS Distribuciones, material oficinadistintos departamentos municipales 483,71 euros.
6° El Rastrillo Antiguo S.L., regalos participantes Jardín Botanico, 90,00 euros.
7° Librería Paracuellos, periodicos meses septiembre, noviembre y enero, 489,40 euros.
8° Ferretería Acuario, suministro de material, 33,86 euros.
9° JA, gastos de gasolina, 50,00 euros.
10° Tevacon S,l. Señalización y Balizamiento, suministro de señales de tráfico 68,88 euros.
11° Neumáticos Pérez S.l., reparación vehículo Policía Local, 317,91 euros.
12° Sisalca Sistems S.l.L., facturación copias fotocopiadora de IU, 24,59 euros.
13° Restaurante el Pela S.l., comidas Arquitecta Municipal, 88,00 euros.
14° Graficás Camala S.L., suministro de material de oficina, 362,61 euros.
] 5° Gruas y Talleres Vicente Caballo, reparación vehículo Albañiles, 516,20 euros.
16° Catering HR, invitación teatro, Concejalia de Cultura y Educación, 176,00 euros.
17° Catering HR, invitación músicos, Concejalia de Cultura y Educación, 417,90 euros.
18° Excavaciones y Mantillos Alonso e Hijos. S.L., mantillo Colegio Infantil, 95,12 euros.
19° Arrakis, Servicios y Comunicaciones SLU, por servicio de Internet, 208,80 euros.
20° Librería Papelería ETC, oficina distintos departamentos municipales, 880,70 euros.
21° LAC, gasto de gasolina, 48,00 euros.
22° Mercadillo de Variedades, regalos para Carnaval, 32,80 euros.
23° Garciplastic S.L., suministro de materiales para agua de Altos del Jarama, 267,41 euros.
24° Neumáticos Pérez S.L., reparación vehículo Policia Local, 317,91 euros.
25° Alimentación Los Barrales II, por suministro de carnicería Escuela Infantil, 319,12 euros.
26° Lavandería Paracuellos, lavado de equipos deportivos mes de febrero, 603,20 euros.
27° B.S Disarco S.L., estufas y radiadores para distintos departamentos, 734,38 euros.
28° B.S. Disarco S:,.L., diversos regalos para carnaval, 226,00 euros.
29° Fertilizantes Martín S.A, servicio de contenedor, 85,60 euros.
30° RRF, suministros de productos de farmacia para distintos departamentos, 295,99 euros.
31° Gonzalez Perea Suministros S.L., suministro de material de ferretería, 17,61 euros.
32° Degacar Suministros, reparación vehículo Policia Local, 20,36 euros.
33° LAC, gastos de gasolina, 48,00 euros.
34° JA, 60,00 euros.
35° Gráficas Camala S.L., suministro de trípticos y carteles, Fitur, 911,76 euros.
36° Automóviles Velásquez, reparación vehículo albañiles, 419,56 euros.
37° LAC, gastos de gasolina, 48,00 euros.
38° Provita SocieQad Cooperativa, trabajos de limpieza en la Escuela Infantil, 1.695,1'6 euros.
39° LAC, gastos de gasolina, 24,00 euros.
40° Librería Papelería ETC, suministro material de oficina, 936,10 euros.
41° LAC, gastos de gasolina, 24,00 euros.
42° Automóviles Velásquez, reparación vehictilos albañiles, 28,56 euros.
43° Restaurante El Pela S.L., comidas Arquitecta Municipal, 33,00 euros.
44° Mercadillos de Variedades, suministros de articulos navideños, 1.161,00 euros.
45° RRF, suministros de productos de farmacia para la Guardería, 97,28 euros.
46° LAC, gastos de gasolina, 24,00 euros.
47° JP, reparación de lunas en el Instituto, 77,72 euros.
48° Salinera Española S.A., suministro de sal gorda, 821,76 euros.
49° Cafes El Panameño S.A., suministro de café para el Centro de la Tercera Edad, 21,83 euros.
50° Gonzalez Perea Suministros S.L., suministro material de ferretería 181,11 euros.
51° LAC, gastos de gasolina, 24,00 euros.
52° Multicopy, facturación copias fotocopiadora de distintos departamentos, 554,48 euros.
53º Vaindusa S.L., suministro material para agua de Altos del Jarama, 100,06 euros.
54° Vaindusa S.L., suministro de material, 157,76 euros.
55° Telmosoft, DVD-ROM y Software en biblioteca y reparación ordenador en Capi, 302,76 euros.
56° Cristalería Vimapo S.L., suministro e instalación de lunas en las escuelas viejas, 340,48 euros.
57° Mabor S.L., repaso de puertas en el Polideportivo, 76,56 euros.
58° Joscar Bricolaje Casa Jardín, suministro de material de ferretería, 17,50 euros.
59° AGS Distribuciones, suministro material de oficina, 84,77 euros.
60° Librería Papelería ETC, suministro de material de oficina, 832,80 euros.
61° Denfor, tratamiento control de plagas mes de febrero, 804,20 euros.
62° Telmosfot, mantenimiento ordenadores del Capi y Biblioteca, 730,80 euros.
63° Provita Sociedad Cooperativa, limpieza ordinaria en la escuela infantil mes de febrero, 1.695,16 euros.
64° Bullyhof S.L, servicio canino municipal, 1.958,02 euros.
65° Gonzalez Perea Suministros S.L., suministro material de ferretería, 469,16 euros.
66° Denfor, tratamiento control de plagas mes de enero, 804,20 euros.
67° Kit España Complementos S.L., productos limpieza distintos departamentos municipales, 1.301,22 euros.
68° La Ley Actualidad S.A., suscripción anual sistema de urbanismo, 321,36 euros.
69° La Ley Actualidad S.A., suscripción anual a la revista El Consultor de los Ayuntamiento y Juzgados, 469,04 euros.
70° Federación Española de Fútbol Sala, Comité Nacional de Arbitros, derechos arbitrales, 576,00 euros.
71º JA, gastos de autobús por desplazamiento al campo de fútbol " La Veguilla ", 18,00 euros.

Aprobación si procede de expedientes de obras actividades e instancias presentadas:

En este punto se aprueban/deniegan/justifican: licencias de obra, licencias de ocupación, instalacion de industrias, comerciales, placas de vado permanente, exención de impuestos, solicitud de licencia de empleados municipales, etc. Esta información no se detallará, a no ser que sean de interés general.

No hay temas de interés general.

Asuntos varios:

Aqui también resumimos/omitimos algunos puntos que se refieren a personas concretas, pero mantenemos siempre los temas que correspondan a gastos municipales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad acuerda:

Darse por enterada del error material de calculo cometido, siendo correcto el importe de 48.740,07 euros de la subvención solicitada para la obra o servicio de interés general o social de conformidad con la Orden 7823/2004 de 30 de Diciembre de la Consejería de Empleo y Mujer denominada " Rehabilitación de aceras en calles del casco urbano ".

Se ha dirigido escrito a la Concejalia de Deportes por parte de la Asociación Jarama Sport, para la organización de la subida a Paracuellos de Jarama el domingo día 7 de Mayo de 2.005 y solicitan subvención para realizar este evento. La Junta de Gobierno Local a la vista del informe de la Concejalia de Deportes en el que hace constar que se dio una subvención de 1.500,00 euros en septiembre de 2.004 que no fue utilizada por dicha Asociación para la actividad para la que fue concedida; por unanimidad acuerda: Conceder a la Asociación Jarama Sport la cantidad de 3.000,00 euros para la realización de " Subida a Paracuellos de Jarama " el domingo día 7 de Mayo de 2.005, e incluir este evento entre las actividades deportivas programadas para las fiestas de 2.005. (Nota de JaDi, se hará el 29 de mayo)

Toma la palabra la Concejala de seguridad Begoña Ramírez y señala que debido a trabajos extraordinarios realizados por los miembros de la Policía Local trae para su aprobación la concesión de gratificaciones por tales servicios. Toma la palabra el Concejal O. Pedro Antonio Mesa Moreno y manifiesta que va a votar a favor en este caso en concreto ya que se trata de trabajos efectuados por bajas y por permisos legales concedidos. La Junta de Gobierno Local, por unanimidad acuerda: Conceder las siguientes gratificaciones a los miembros de la Policía Local: 553,43 E; 186,83 E; 144,24 E; 410,07 E; 338,72 E; 459,49 E; 237,97 E; 964,86 E; 72,12 E; 1.173,39 E; 72,12 E; 469,37 E; 310,09 E; 307,78 E. Totalizando 5699 euros.

Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que habrá de regir la adjudicación del contrato de suministro y exbibición de los fuegos artificiales para el día 14 de Mayo ( espectáculo Pirotécnico Música:1 ) y para el día 15 de Mayo de 2.005 ( mascletá ). , 2.- Aprobar el expediente de contratación y el gasto según el presupuesto vigente en este Ayuntamiento. 3.- Proceder a la apertura del correspondiente procedirn'iento de adjudicación del presente contrato de suministro, mediante procedimiento negociado.

Aprobar el pliego de clausulas administrativas particulares que ha de regir el procedimiento para la adjudicación deI contrato de consultoria y asistencia para impartir clases de música y movimiento, piano y lenguaje musical en la Escuela Municipal de Música. . 2° Aprobar el expediente de contratación y el gasto según el presupuesto vigente en este Ayuntamiento. 3° Proceder a la apertura del procedimiento de adjudicación del presente contrato de consultoria y asistencia mediante procedimiento negociado.

Aprobar el pliego de clausulas administrativas particulares que han de regir el procedimiento para la adjudicación del contrato de consultoria y asistencia para impartir clases de piano y teclado en la Escuela Municipal de Música. 2° Aprobar el expediente de contratación y el gasto según el presupuesto vigente en este Ayuntamiento. 3° Proceder a la apertura del procedimiento de adjudicación del presente contrato de consultoria y asistencia mediante procedimiento negociado.

Aprobar el pliego de clausulas administrativas particulares qlle ha de regir el procedimientb para la adjudicación del contrato de consultoria y asistencia para impartir clases de violin y viola en la Escuela Municipal de Música. 2° Aprobar el expediente de contratación y el gasto según el presupuesto vigente en este Ayuntamiento. , 3° Proceder a la apertura del procedimiento de adjudicación del presente Contrato de consllltoria y asistencia mediante procedimiento negociado.

Aprobar el pliego de clausulas administrativas particulares que ha de regir el procedimiento para la adjudicación del contrato de consultoria y asistencia para impartir clases de guitarra eléctrica, bajo y bateria en la Escuela Municipi3.1 de Música. 2° Aprobar el expediente de contratación y el gasto según el presupuesto vigente en este Ayuntamiento- , 3° Proceder a la apertura del procedimiento de adjudicación del presente contrato de consultoria y asistencia mediante procedimiento negociado.

Conceder anticipo a los alumnos trabajadores del Taller de Empleo la 'Galiana por importe de 29,925 euros por alumno y 1,099 euros por alumno que corresponde al coste de 1a cuota patronal del día 1 de Mayo de 2.005.

Rectificar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local celebrada el día 28 de Mayo de 2.004, en el que se acordó conceder a los alumnos de 4° de la ESO del Instituto de Educación Secundaria la cantidad de 1.800,00 euros, ya que en realidad a los alumnos que se concedió esa subvención fue a los de 6° de Primaria del Colegio Virgen de la Ribera.

Aprobar el gasto correspondiente a los premios del Cross Popular Fiestas Locales 2.005 que se celebrará el día 14 de Mayo, por importe de 8.389,18 euros.

Aprobar el gasto de los tiques de autobús a favor de JA en concepto de gasto por desplazamiento al campo de fútbol "La Veguilla ", por 46,40 euros.

Aprobar la factura presentada por el Taller de Empleo La Galiana, a favor de Gonzalez Perea Suministros S.L., por suministro de material de ferretería por 36,57 euros.

Y no habiendo mas asuntos que tratar por Orden de la Presidencia se levanta la Sesión Siendo las doce horas y diez minutos.