Archivo cronológico de Juntas de Gobierno

 

12  enero  2005

Aprobación si procede de facturas:

Este punto se transcribe intacto.

1º UPM Anticipo de caja para revisión ITV vehículo municipal, 50,00 euros.
2° AEG, anticipo de caja para enviar felicitaciones navidenas, 425,00 euros.
3° PMM, anticipo de caja para gastos varios, centro tercera edad, 100,00 euros.
4° MPR, anticipo de caja para comprar material deportivo, 703,88 euros;
5° PMM, anticipo para gastos de notaria, 6,98 euros.
6° Bocam, pago anuncio, 110,58 euros.
7° Bocam, pago anuncio, 87,58 euros.
8° RFU, anticipo de caja para plastificar cartones de Bingo, Tercera Edad, 35,06 euros.
9° JMA, anticipo de caja para comprar rieles exposición pintura, 200,00 euros.
10° Asepeyo, prevención técnica y vigilancia de la salud, 1.644,74 euros.
11° AEG, anticipo de caja para gastos varios, 10,00 euros.
12° JSM, anticipo de caja para gastos varios escuela de música, 250,00 euros.
13° AEG, anticipo de caja para compra cesta Navidad para empleado municipal, 60,00 euros.
14° AEG, anticipo de caja para pago de permisos, Boletín, para las fiestas, 550,00 euros.
15° XXX, clases de música mes de diciembre, 1.561,33 euros.
16° XXX, clases de restauración de muebles mes de noviembre, 762,35 euros.
17° XXX, clases de música mes de diciembre, 702,72 euros.
18° XXX, clases de música mes de diciembre, 1.755,00 euros.
19° XXX, clases de música mes de diciembre, 1.054,08 euros.
20° XXX, clases de música mes de diciembre, 439,20 euros.
21° XXX, clases de música mes de diciembre, 878,40 euros.
22° XXX, clases de música mes de diciembre, 1.561,33 euros;
23° XXX, clases de dibujo y pintura mes de noviembre, 1.460,16 euros.
24° Gas Natural SDG S.A., suministro gas, Polideportivo Municipal, 845,98 euros.
25° Urkel Multimedia, alquiler de la película " El Espanta Tiburones ", 1.044,00 euros.
26° Urke1 Multimedia, alquiler de la película " En Busca del Valle Encantado ", 1.044,00 euros.
27° G.I. Pau1ino Alonso e Hijos S.A., alquiler de generadores fiesta nochevieja, 1.879,20 euros.
28° Belair S.L., materiales reparación aire acondicionado, 443,98 euros.
29° Anabel Mas Madera S.L., suministro de materiales, 27,99 euros.
30° JMA, gastos de gasolina y aparcamiento, 65,11 euros.
31° El Rastrillo Antiguo S.L., adquisición de un marco, 3,60 euros.
32° Serotel S.A., fotocopias de planos, 288,78 euros.
33° Graficas Camala S.L., material oficina Secretaria, 1.388,61 euros.
34° Neumaticos perez S.L., reparación vehículo Policía Local, 404,38 euros.
35° Provita Sociedad Cooperativa, limpieza ordinaria escuela infantil municipal, mes de octubre, 1.631,53 euros.
36° Suministros Industriales Rome S.L., reparación de desbrozadora 95,03 euros.
37° Restaurante el Pela S.L., comidas Arquitecta Municipal, 77,00 euros.
38° UTE Para:cuellos, servicio de recogida de basura, limpieza viaria y mantenimiento de jardines mes de octubre, 41.295,68 euros.
39° ALD. Sistemas S.A Mita, facturación fotocopiadora recaudación, 345,23 euros.
40° Cosersa S.A., retirada de aguas y lodos de hidrocarburos de la carretera de Fuente el Saz, 6.815,25 euros.
41° Cosersa S.A., desatranco de emergencia, 581,68 euros.
42° Mariano Bravo e Hijos S.L., suministro de materiales 564,63 euros.
43° Ex fire S.L., revisión de extintor de la Policía Local, 15,34 euros.
44° LAC, gastos de gasolina, 24,00 euros.
45° Cafes El Panameño S.A. suministro de café 171,29 euros.
46° Mugar Equipamiento de Instalaciones Deportivas, suministro e instalación de asiento corrido en tribuna de hormigón del polideportivo, 4.600,88 euros.
47° Mariano Bravo e Hijos S.L., horas de rodillo, 278,52 euros.
48° Servicios Integrales Guian S.L., traslados de equipos deportivos, 2.920,54 euros.
49° Expofire S.L., revisión extintor, 134,92 euros.
50° Lavandería Paracuellos Pamar S.L., lavado equiparaciones deportivas mes de octubre, 467,48 euros.
5lo Sialca Sistems S.L.L., facturación fotocopiadora Intervención, 20,78 euros.
52° Iberdrola, facturación electricidad mes de octubre, 5.006,05 euros.
53° Clinica Veterinaria Paracuellos, por servicio veterinario, 37,65 euros.
54° Clesa S.A.; suministro yogures, escuela municipal infantil, 72,90 euros.
55° Clesa S.A., suministro leche, escuela municipal infantil, 21,57 euros.
56° Ferretería Hnos. Barral, material de ferretería, 85,14 euros.
57° LAC, gastos de gasolina, 21,65 euros.
58° Moype Sport, suministro de material deportivo, 338,72 euros.
59° Danmar Cafeteria Restaurante, invitación Plan Joven, 165,00 euros.
60° La Ley Actualidad S.A., adquisición de libros, para Secretaria, 184,08 euros.
61° RRF, productos de farmacia distintos departamentos municipales, 337,22 euros.
62° Denfor S.L., tratamiento control plagas, mes de octubre, 777,02 euros.
63° Denfor S.L., tratamiento de control plagas mes de noviembre, 777,02 euros.
64° JLM, productos pescadería, escuela municipal infantil, 111,03 euros.
65º Maria Jesus Marcos S,A. productos de alimentación escuela municipal infantil, mes de octubre, 1.231,51 euros.
66° Esfera Bus, traslado alumnos IES a Manzanares El Real, 326,35 euros.
67° Securitas Direct España, instalación de alarma en el I.E.S., 399,62 euros.
68° Deportes Parreño, trofeos para fiestas; Residencial Jarama, 233,93 euros.
69° King Espafia Complementos S.L., productos de limpieza para la guardería, 375,70 euros.
70° Correos y Telegrafos, pago de franqueo concertado, 3.228,54 euros.
71º Anabel Mas Madera S.L., suministro de un tablero plastificado, 24,99 euros.
72° Federaci6n Española de Fútbol Sala, Comité Nacional de Arbitros, honorarios y derechos arbitrales, meses octubre y noviembre, 576,00 euros.
73° Cristalerias y Cerrajeria Paracuellos de Jarama, suministro de lunas y cuadros, 136,70 euros.
74° IAV, gastos de gasolina, 16,02 euros.
75?. LDA Bufete Asociados, recurso contencioso administrativo numero 1.973/2003, 7. 704,54 euros.
76° LDA Bufete Asociados, procedimiento ordinario numero 875/02, 3.906,88 euros.
77° LDA Bufete Asociados, minuta por procedimiento ordinario numero 2.259/2002, 1.566,00 euros.
78° LDA Bufete Asociados, minuta por procedimiento ordinario numero 126/2003, 3.480,00 euros.
79° Jesatel Comunicaciones, suministro de teléfono LKA-100, 32,48 euros.
80° Deportes Parreño, suministro de conjuntos deportivos de baloncesto, 468,74 euros.
81° Deportes Parrefio, trofeos actividades deportivas, 159,73 euros.
82° Cefora, impartici6n del 50% del curso Internet y diseños de paginas WEB, 6.750,00 euros.
83° Cefora, impartici6n del 50% del curso Secretariado de Informatizado, 6.750,00 euros.
84° Maderas Castro Garcia S.L., arreglos de persianas en el Colegio Publico
Virgen de la Ribera, 777,20 euros.
85° LAC, gastos de gasolina, 24,00 euros.
86° Merceria Lenceria de Vargas, adquisición chandals deporte, 8.676,75 euros.
87° LDA, Bufete Asociados, P.O. 4515/2001, 2.436,00 euros.
88° LDA, Bufete Asociados, recurso 4108/1997 , 2.320,00 euros.
89° Talleres Maria Esther Escribano, colocaci6n de puerta y rejas en el colegio, 1.815,67 euros.
90° Lavanderia Paracuellos Pamar S.L., lavado equipaciones deportivas mes de noviembre, 582,32 euros.
91° Provita Sociedad Cooperativa, curso nataci6n mes de Julio, 7.134,00 euros.
92° Federaci6n Española de Fútbol Sala, Comité Nacional de Arbitros, honorarios y derechos arbitrales mes de diciembre, 144,00 euros.
93° Federaci6n Española de Fútbol Sala, Comité Naci6nal de Arbitros, honorarios y derechos arbitrales marat6n de fútbol sala, 750,00 euros.
94° King España Complementos S.L., productos de limpieza para el Polideportivo, 333,34 euros.
95° Urkel Multimedia, suministro de seis rollos de cinta adhesiva, 22,27 euros.
96° Gonzalez Perea Suministros S.L., suministro de vestuario para los albañiles, 4.597,07 euros.
97° Asistencia Tecnica al Municipio, tratamiento informaci6n contabilidad, año 2.003, 1.044,00 euros.
98° Servicios Integrales Guian S.L., traslado de equipos deportivos, 3.995, 77 euros.
99° El Rastrillo Antiguo S.L., suministro variado para distintos departamentos municipales, 72,10 euros.
lOO° AGS Distribuciones, material oficina distintos departamentos municipales, 220,70 euros.
101° Libreria PapeleriaETC, material oficina distintos departamentos municipales, 695,00 euros.
102° Iberdrola, suministro eléctrico mes de noviembre, 21.781,10 euros.
103° Librería Papeleria ETC, suministro material de oficina para ayuntamiento,
1.371,20 euros.
104° Constan, Alquiler de Mobiliario, alquiler de sillas, 1.276,00 euros.
105° Telecan Jarama, suministro de comida para perro, 16,08 euros.
106° Bullyhof S.L., servicio canino municipal mes de septiembre, 391,60 euros.
107° Bullyhof S.L., servicio canino municipal mes de agosto, 391,60 euros.
108° Telmosoft S.L;, suministro de grabadora y configuración ordenador Grupo Municipal de Izquierda Unida, 487,84 euros.
109° Mobelasce S.L., material para la biblioteca, 585,34 euros.
110° EDP Editores S.L., adquisición de libros para la biblioteca, 688,50 euros.
111° Comunidad de Propietarios Edificio Plaza, consumo de agua centro de la tercera edad, 287,70 euros.
112° Bar Castillo, Isidoro Recio Ramos, invitación Concejalia de Cultura, 430,00 euros.
113° Mercadillo de Variedades, suministro de productos varios para la escuela municipal infantil, desde enero a septiembre, 113,00euros.
114° Mercadillo de Variedades, suministro de limpieza y varios para distintos departamentos municipales, 159,35 euros.
115° Asociacion Cultural Tamiz, proyecto de dinamizacion juvenil en verano, 1.895,76 euros.
116° Gustavo Felipe Martin Rivero, suministro de plantas para los parques, 2.119,90 euros.
117° Estilo 2 S.A., suministro e instalación de valla en parque infantil, 8.022,56 euros.
118° Moype Sport, suministro de material deportivo, 907,12 euros.
119° Ranking la Tienda del Deporte S.L., suministro de material deportivo, 1.779,97 euros.
120° Urkel Multimedia, suministro e instalacion de lámpara de xenon en el Centro Cultural, 1.160,00 euros.
121° Comunidad de Propietarios edificio Plaza, gastos comunidad de vecinos, 132,36 euros.
122° Sermicro, suministro e instalación de cableado para el traslado de la red, 3.801,55 euros.
123° Sermicro, mantenimiento de hardware mes de septiembre, 483,52 euros.
124° Sermicro, mantenimiento bolsa de horas mes de septiembre, 678,99 euros.
125° Suministros Industriales Rome S.L., suministro material de ferretería, 110,98 euros.
126° ALD Sistemas S.A. Mita, facturación fotocopias fotocopiadora de recaudación, 219,61 euros.
127° Sastreria el Corte Militar S.L., adquisición de vestuario para la Policía Local, 42,31 euros.
128° Serotel S.A., fotocopias de planos, 221,98 euros.
129° Librería Papeleria ETC, material de oficina para el Ayuntamiento, 929,70 euros.
130° Cosersa S.A., mantenimiento de la red de alcantarillado mes de Septiembre, 1.830,64 euros.
131° Cosersa S.A., mantenimiento red de alcantarillado mes de agosto, 1.830,64.
132° Cosersa S.A., mantenimiento red de alcantarillado mes de julio, 1.830,64.
133° Gruas Assur, servicio de retirada de vehículos de la vía publica, 78,13 euros.
134° UTE Paracuellos, servicio de recogida de basura, limpieza viaria y mantenimiento de jardines, mes de septiembre, 41.295,68 euros.
135° King Espafia Complementos S.L., suministro de productos de limpieza para diversos departamentos municipales, 1.797,84 euros.
136° Provita Sociedad Cooperativa, limpieza ordinaria escuela municipal infantil, mes de Septiembre, 1.631,53 euros.
137° Publicidad y Relaciones Comerciales S.L., publicidad en la Comarca mes de Septiembre; 348,59 euros.
138° Mariano Bravo e Hijos S.L., suministro de materiales para reparación de parques, 2.098,67 euros.
139° S.Solis S.A., Gestion del Punto Limpio, mes de septiembre, 4.875,86 euros.
140° Relaciones Comerciales e Imagen 2002 S.L., publicidad en la Comarca mes de Octubre, Medio Ambiente, 648,08 euros.
141° Commercial de Publicidad e Imagen 2.000 S.L., publicidad en la Comarca, Cultura, 1.248,08 euros.
142° ComerciaL Thedysa S.A. El Tostadero, frutería para la guardería municipal, 597,99 euros.
143° Commercial Thedysa S.A. El Tostadero, carnicería y pollería, guardería municipal, 404,89 euros.
144° JLM, Pescadería, suministro, productos pescadería para la guardería municipal, 393,11 euros.
145° Ambulancias Fernando S.L., servicio de ambulancia 30 de Septiembre y 1 de Octubre, 580,00 euros.
146° Meson el A1bero, invitacion badminton, 47,65 euros.
147° Meson el Albero, invitacion Concejalia de Cultura, 115,50 euros.
148° Meson el Albero, invitacion Concejalia de Cultura, 155,05 euros.
149° Floristeria Mari, suministro de flores y sacos de abono, 42,00 euros.
150° Fertilizantes Martin S.A., cambio de contenedor, 85,60 euros.
151° Ferreteria Hermanos Barral, material ferretería para deportes, 65,13 euros.
152° Graficas Camala S.L., material de oficina para ayuntamiento, 567,70 euros.
153° Graficas Camala S.L., material oficina para la biblioteca, 417,60 euros.
154° Macomsa S.L., mantenimiento y conservación ascensor 4° trimestre,
557,36 euros.
155º LDA Bufete Asociados, minuta procedimiento ordinario numero 118/2003, 1.740,00 euros.
156° LDA Bufete Asociados, procedimiento ordinario L2 308/041, 1.774,24 euros.
157° Cristaleria Viniapo S.L., reposición de cristales en el Polideportivo, 155,16 euros.
158° LDA, gastos de gasolina, 24,00 euros.
159° MC Infortecnica S.L., reparación del alcoholímetro de la Policía Local, 147,32 euros.
160° A.G.S. Distribuciones, material de oficina para la Policía Local, 68,29 euros.
161° Clesa S.A., suministro de leche para la guardería municipal, 21,57 euros.
162° Julia Ares, billetes autobús, desplazamiento Campo Fútbol "La Veguilla", 30,75 euros.
163º Joen Publicidad e Imagen S.L., material deportivo Liga de Frontenis, 828,92 euros.
164° Joen Publicidad e Imagen S.L., suministro de material deportivo, 311,23 euros.
165° Deportes Parreño, premios cross popular canjeados por artículos de deporte, 540,21 euros.
166° Restaurante el Pela S.L., comidas Arquitecta Municipal, 55,00 euros.
167° LAC, gastos de gasolina, 24,00 euros.
168° Danmar Cafetería Restaurante, invitación Concejal de Medio Ambiente, 127,00 euros.
169° Suministros Eléctricos Jarama S.L., suministro de material eléctrico, 2.060,68 euros.
170° Construcciones Metálicas Arevalo S.A., reparación de desperfectos en el Polideportivo por robo, 171,68 euros.
171° Telmosfot, instalación de red informática y configuración en la biblioteca, 2.456,53 euros.
172° Telmosoft, instalacion de DVD y configuracion de ordenadores municipales, 295,80 euros.
173° Talleres Maria Esther Escribano Navas, reparación del cerramiento de mallas en el Colegio Virgen de la Ribera, 877,11 euros.
174° Tele-Can Jarama, suministro de un saco de pienso, 16,08 euros.
175° Ibermutuamur, servicio de actividad técnica y deportiva, 1.444,40 euros.
176° Suministros Industriales Rome S.L., reparación destrozadora, 147,20 euros.
177° Denfor S.L.; tratamiento de control plagas, mes diciembre, 777,02 euros.
178° Maria Jesus Marcos S.A., suministro de alimentos para la Operación Kilo, 104,10 euros.
179° Maria Jesus Marcos S.A., suministro de alimentación para el Colegio Virgen de la Ribera, 69,23 euros.
180° Correos y Telegrafos, pago de franqueo concertado, 1.641,25 euros.
181° S.Solis, explotación del punto limpio mes de octubre, 4.875,86 euros.
182° S. Solis S.A., servicio de recogida selectiva de papel y cartón meses de Julio, Agosto y Septiembre, 1.518,28 euros.
183° Fertilizantes Martin S.A., cambio de contenedor, 171,20 euros.
184° Provita Sociedad Cooperativa, limpieza ordinaria guardería municipal mes de noviembre, 1.631,53 euros.
185° Cosersa S.A., mantenimiento red alcantaril1ado mes de abril, 1.969,83 euros.
186° Urbaser S:Ac, servicio de recogida de basuras, limpieza viaria y mantenimiento de jardines mes de noviembre, 41.295,68 euros.
187° Prodeimo S.A., adquisición de un rotulo luminoso para el Salón de
Actos del Centro Cultural, 307,63 euros.
188° Graficas Camala S.A., suministro de material de oficina para el Ayuntamiento, 112,17 euros.
189° Alhambra Eidos.visual estudio net enterprisse developper, 2.656,40 euros.
190° Tabacos y Timbres, adquisición de christmas, Concejalia de Deportes, 12,00 euros.
191° Maria Jesus Marcos S.A., suministro de productos para Centro Tercera Edad, 278,05 euros.
192° Clesa S.A., suministro de leche para la guardería municipal, 26,96 euros.
193° Clesa S.A., suministro de yogures para la guardería municipal 83,83 euros.
194° Multicopy, facturación fotocopiadoras distintos departamentos municipales, 943,92 euros.
195° El Rastrillo Antiguo S.L., material para el Polideportivo, 23,25 euros.
196° Serotel, fotocopias de planos, 17,24 euros.
197° Moype Sport S.A., pintura piso de frontón, 3.602,84 euros.
198° Proyecto 4, suministro material eléctrico para la Policía Local, 94,27 euros.
199° Tevacon S.L., señalización y balizamiento, suministro señales de tráfico, 1.015,02 euros.
200° AAM, suministro de pollería para la guardería municipal, 248,56 euros.
201° RM, Pescadería, suministro de pescado para la guardería municipal, 216,55 euros.
202° Alimentacion Los Barrales II, suministro de carne para la guardería municipal mes de noviembre 255,75 euros.
203° Alimentacion Los Barrales II, suministro de fruta para la guardería municipal mes de noviembre, "847,65 euros.
204° Sastreria el Corte Militar S.L., suministro de vestuario para la Policía Local, 11,16 euros.
205° AGS Distribuciones, material oficina distintos departamentos municipales, 561,17 euros.
206° Envialia, envio billetes de avion al Concejal de Cultura, 12,74 euros.

Aprobación si procede de expedientes de obras actividades e instancias presentadas:

En este punto se aprueban/deniegan/justifican: licencias de obra, licencias de ocupación, instalacion de industrias, comerciales, placas de vado permanente, exención de impuestos, solicitud de licencia de empleados municipales, etc. Esta información no se detallará, a no ser que sean de interés general.

Acto seguido se dio lectura a la instancias presentadas por Gas Natural SDG S.A., y en la que solicita licencia municipal para construcci6n tramos canalizaci6n con tuberia de polietileno en:
calle Puente de los Viveros a la altura del Nº 46
calle Murcia a la altura del Nº 4
calle Paquito Muñoz a la altura del Nº 6
calle Antonia Herranz a la altura del Nº 4
calle Chorrillo Alta a la altura del Nº 5
La Junta de Gobierno Local a la vista del informe favorable emitido por el
Arquitecto Municipal por unanimidad acuerda: Conceder a Gas Natural SDG S.A.,
licencia municipal para construccion de canalizaciones con tuberia de
polietileno, pero con la salvedad de que debera compactar la zanja por tongadas de 0,30 m, reponer la calzada con H-200 y aglomerado asfaltico y la acera con 0, 15 m de H-200 con solado y bordillo iguales a los existentes.

Asuntos varios:

Aqui también resumimos/omitimos algunos puntos que se refieren a personas concretas, pero mantenemos siempre los temas que correspondan a gastos municipales.

La Junta de gobierno local por unanimidad acuerda:

En relación con los profesores de la Escuela Municipal de Música y los Directores de la misma, y que habiendo finalizado los mismos, se acuerda la prorroga de los contratos de consultoría y asistencia por un período de tres meses, para que se sigan impartiendo las clases de las distintas disciplinas musicales, que se dan en la Escuela Municipal. Musica y Movimiento, Piano y Lenguaje, Piano y teclado, Guitarra Eléctrica y batería, viola.
Los importes son: 5.270,40 euros, 2.635,20 euros, 2.898,72 euros, 2.108,16 euros.

Prorrogar los contratos administrativos de consultoria y asistancua de direccion de la escuela municipal de musica y de la rondalla municipal, suscritos con XXX y XXX, por un período de 1 año, es decir hasta el dla 31 de diciembre de 2.005, por 18.735,96 Euros, que sera abonada por el Ayuntamiento de forma mensual.

Es necesario contratar un profesional cualificado para impartir clases de violonchelo en la Escuela Municipal de Musica, para lo cual se ha preparado un Pliego de cláusulas admnistrativas particulares para adjudicar el contrato de consultoria y asisterncia. Aprobar el expediente y el gasto contra la partida 227.06 del presupuesto vigente. Proceder a la apertura del correspondiente procedimienro de adjudión del presente contrato de consultoria y asistencia, mediante procdimiemo negociaciado.

En relacion con el expediente relativo a la obra de renovación de la red de agua, en Belvis de Jarama, estudiado el mismo y ante los defectos de forma, se acuerda dejar desierta la licitación y proceder a un nuevo proceso con caracter urgente, comunicando dicha circunstancia a las empresas licitadoras.
Por lo tanto se acuerda: Aprobar el Pliego de clausulas Administrarivas Particulares que habrá de regir la adjudicaci6n del contrato de obras de Renovaci6n de la red de agua en Belvis de Jarama, mediante tramitacion urgente, al estar incluida en el plan Prisma del ejercicio 2001-2005, y por lo tanto hay que adjudicar en este año, y ademas por procedimiento abierto y concurso.
Aprobar el expediente de contratacion y el gasto con cargo a la partida 432-622.13 segun el presupuesto vigente en este Ayuntamiento.


Toma la palabra la Concejala Dna. Begoña Ramirez y señala que debido a trabajos extraordinarios realizados por los miembros del Cuerpo de la Policía Local trae para su aprobación la concesión de gratificaciones por tales servicios. Toma la Palabra el Concejal D. Pedro Antonio Mesa Moreno y manifiesta que el se va a abstener en este asunto. Votos a favor: D. Fernando Zurita, Dna. Begoña Ramírez, D. Rufino Sotoca, y D. Rafael Fariñas, (4 en total). Abstenciones: D. Pedro Antonio Mesa Moreno ( uno en total ). Se acuerda:
Conceder gratificaciones a los miembros de la Policía Local, por importe de 6.744 euros; distribuidos en gratificaciones individuales de 846,96 E; 26,17 E; 72,12 E; 500,40 E; 757,70 E; 343,96 E; 744,64 E; 534,24 E; 528,48 E; 743,87 E; 426,46 E; 286,86 E; 935,04 E.

Contratar el mantenimiento y asistencia técnica de las de las redes informáticas, hardware y software tanto dei Centro de Acceso a Internet (CAPI) como de la Biblioteca Municipal, con la Empresa Telmosoft S.L.

Aprobar el gasto correspondiente a los tickets de autobús a favor de JA por desplazamiento al Campo de Futbol de "La Veguilla", 30,75 Euros.

Renovar el contrato con Multicopy de mantenimiento de la fotocopiadora marca Panasonic, Modelo FP- 7722 , sita en la Escuela Municipal Infantil, por el periodo de un ano.

Conceder una gratificación al Técnico de este Ayuntamiento, D.XXX, de 500,36 euros, por haber desempeñando el puesto de trabajo de Secretario Habilitado; durante la baja por enfermedad de la Secretaria titular, desde el dia 22 de Noviembre de 2.004 hasta el dia 16 de Diciembre de Diciembre, ambos inclusive.

Aprobar las facturas presentadas por el Taller de Empleo Paraje La Galiana, siendo las siguientes:
1. Buses Truck Spain S.L., cartel de aluminio, 226,20 euros.
2. Arcediano Motor S.L., alquiler de furgoneta para el Taller, 300,50 euros.
3. Gonzalez Perea Suministros S.L., material de ferretería, 1.089,95 euros.
4. Suministros Industriales Rome S.L., suministro de vestuario, 657,49 euros.
5. Librería Paracuellos, suministro de material de oficina, 218,35 euros.
6. Excavacianes y Mantillos Alansa e Hijos S.L., material jardineria, 214,60 euros.
7. MEC, anticipa de caja para gastas varios del Taller, 300,00 euros.

Y no habiendo mas asuntos que tratar, por orden de la presidencia se levanta la sesión, siendo las doce horas y veinte minutos.