Archivo cronológico de Juntas de Gobierno

 

31 enero  2006

Aprobación si procede de facturas:

Este punto se transcribe intacto (exceptuando nombres de personas físicas).

1° Cafes El Panameño S.A., pago de factura por suministro de café para el Centro de la Tercera Edad. 89,52 euros.
2° Supermercados Condis, suministro carniceria y pollería para la escuela infantil, 263,86 euros.
3° Supermercados Condis, suministro de productos de alimentación para la escuela infantil, 207,53 euros.
4° Supermercados Condis, suministro de productos de alimentación para la escuela infantil, 2,58 euros.
5° Autoservicio Pozas, suministro de pan para la escuela infantil desde septiembre a diciembre 2.005, 149,85 euros.
6° Autoservicio Pozas, suministro de productos de alimentación para la escuela infantil, 385,40 euros.
7° Supermercados Condis, suministro de productos de fruteria para la escuela infantil, 341,12 euros.
8° LAC, gastos de gasolina, 24,00 euros.
9° S. Solis S.A., recogida selectiva de papel y cartón meses de enero a octubre, 4.584,18 euros.
10° Serotel S.A., fotocopias de planos, 368,71 euros.
1l° Multicopy, facturación copias fotocopiadora, 249,40 euros.
12° Casmen Iluminación S.L., servicio de montaje y desmontaje de la iluminación extraordinaria fiestas navideñas, 8.591,96 euros.
13° Maderas Castro García S.L., suministro y reparación de persianas, 881,60 euros.
14° Pollería AAM, suministro de carne de pollo para la escuela infantil, 407,23 euros.
15° Autoservicio Pozas, suministro de productos de alimentación para el centro de la tercera edad, 289,81 euros.
16° Autoservicio Pozas, suministro de productos para distintos departamentos municipales, 801,64 euros.
17° Deportes Parreño, suministro de placas grabadas, 1.219,03 euros.
18° RM(Pescadería), para la escuela infantil, 282,00 euros.
19° Belair S.L. mantenimiento aire acondicionado 4° trimestre, 370,04 euros.
20° Graficas Camala S.L., suministro de material para oficina municipal, 362.215 euros.
21° Mercadillo de Variedades, por marcos de fotos, 5,45 euros.
22° Telmosoft, suministro de impresora para recaudación, 176,19 euros.
23° Librería Paracuellos, suministro de material de oficina y periódicos, 610,35 euros.
24° Chang Le S.L., suministro de material deportivo, 416,90 euros.
25° S. Solis S.A., gestión de servicio público del Punto Limpio mes de noviembre, 4.875,86 euros.
26° Talleres los Nogales Hnos. SIU S.L., reparación vehículo Policia Local, 212,89 euros.
27° RM (Pescadería), suministro de pescado para la guardería mes de noviembre, 107,50 euros.
28° LL, suministro de frutería para la guardería, mes de noviembre, 1.032,26 euros.
29° Los Barrales II C.B., suministro de carnicería para la guardería, 330,89 euros.
30° Motocicletas Tabasco S.L., reparación de motos de la Policía Local, 271,50 euros.
31° Correos y Telégrafos, pago de franqueo concertado mes de noviembre, 3.650,86 euros.
32° Ranking La Tienda del Deporte S.L., suministro de material deportivo, 1.738,06 euros.
33° Mondo, suministro de un transformador convencional para el polideportivo, 118,74 euros.
34° Suministro Merle S.L., suministro de materiales para una estantería para el colegio, 300,88 euros.
35° AGS Distribuciones. suministro de material para oficina municipal, 490,30 euros.
36° RRF, suministro de productos de farmacia para distintos departamentos municipales, 55,15 euros.
37° Clesa S.A., suministro de yogures para la guardería, 104,22 euros.
38° Clesa S.A., suministro de leche para la guardería, 23,41 euros.
39° Clesa S.A., suministro de leche para la guardería, 17,56 euros.
40° LAC, gastos de gasolina, 24,00 euros.
41° Autoservicio Pozas, compra de alimentos para la Operación Kilo, 300,10 euros.
42° Clesa S.A., suministro de yogures para la escuela infantil, 67,00 euros.
43° Restaurante Hnos. Romero, comidas y cenas de la Policía Local, 131,45 euros.
44° Servicios Arrakis Integrales Guian S.L., traslado de alumnos mes de diciembre, 3.190,14 euros.
45° Cristalería Vimapo S.L., reposición de cristales en la guardería, 64,84 euros.
46° AGS Distribuciones, suministro de material para la oficina municipal, 186,13 euros.
47° LDA, Bufete Asociados. minuta de honorarios P.O. 114/05, 696,00 euros.
48° LDA, Bufete Asociados, minuta honorarios J.Social, 487,20 euros.
49° Lavandería Paracuellos Pamar S.L., lavado de equipos deportivos, 316,68 euros.
50° AGS Distribuciones, suministro de material de oficina para la Policía Local, 17,19 euros.
51° Iberdrola Distribución Electrica S.A., gastos de facturación mes de diciembre, 3.390,34 euros.
52° Autoservicio Pozas, suministro de periodicos para el Centro de la Tercera Edad, 547,20 euros.
53° Provita Sociedad Cooperativa, trabajos realizados en la escuela infantil, 1.695,15 euros.
54° Cispraxis S.A., pago de factura por Guia de Recaudación Tributaria, 67,60 euros.
55° González Perea Suministros S.L., suministro de taquilla para la Policía Local, 117,45 euros.
56° Talleres Los Nogales Hnos. SIU S.L., reparación vehículo Policía Local, 338,87 euros.
57° AGS Distribuciones, suministro de material de oficina para Policía Local 140,23 euros.
58° Degacar Servicios, reparación vehículo Policía Local, 25,71 euros.
59º Ferretería Acuario, suministro de material, 13,17 euros.
60° Azasa, pistola Cash especial y detonadores, 1.182,23 euros.
61° Sermicro. gestión del punto limpio durante el mes de diciembre 4.875,86 euros.
62° Cisspraxis S.A., Guia de las Haciendas Locales y de Recaudación Tributaria para recaudación, 134,94 euros.
63° Publicidad y Relaciones Comerciales, suministro de estrella de madera para el Ampa del Colegio Virgen de la Ribera, 305,43 euros.
64° Centro de Estudios Profesionales de Imagen y Sonido, colaboración semana de la leucernina "Donando Das Vida", 464,00 euros.
65° Relaciones Comerciales e Imagen 2002 S.L. publicidad en la Comarca mes de noviembre, Concejalia de Medio Ambiente, 418,30 euros.
66° Relaciones Comerciales e Imagen 2002 S.L., publicidad en la Comarca mes de noviembre, Concejalia de Medio-Ambiente, 418,30 euros.
67° Publicidad y Relaciones Comerciales, publicidad en la Comarca mes de noviembre, Concejalía de Cultura, 418.30 euros.
68° Publicidad y Relaciones Comerciales, publicidad en la Comarca, mes de noviembre, Concejalía de Medio Ambiente, 418,30 euros.
69° Clesa S.A., suministro de yogures para la escuela infantil, mes de diciembre, 29,78 euros.
70° Multicopy, renovación contrato mantenimiento, fotocopiadora escuela infantil, 141,52 euros.
71° Cosersa S.A., mantenimiento red alcantarillado mes noviembre, 1.889,22 euros.
72° Cosersa S.A., mantenimiento red alcantarillado mes de octubre, 1.889,22 euros.
73° Los Juanes CB, suministro de productos alimenticios para invitación navidad, empleados municipales, 995,59 euros.
74° UTE Paracuellos, servicio recogida de basuras, mes diciembre y revisión IPC años 2003 y 2004, 43.725,19 euros.
75° Gráficas Camala S.L., suministro de sobre y material de oficina, 1.464,23 euros.
76° Sermicro, asistencia técnica 3° trimestre, 4.680,83 euros.
77° Sermicro, bolsa de horas, 3° trimestre, 5.715,88 euros.
78° Gonzalez Perea Suministros S.L., suministro vestuario, 3.973,79 euros.
79° González Perez Suministros S.L., suministro de material ferretería para obras, 169,86 euros.
80° Automóviles Velazquez, reparación vehículo albañiles, 468,70 euros.
81° Construcciones Metálicas Arévalo S.A., obra ascensor 2° certificación, 12.201,46 euros.
82° Suministros Industriales Rome S.L., suministro de material de ferretería, 149,08 euros.
83° Suministros Eléctricos Jarama S.L., suministro de material electrico, 1.028,66 euros.
84° GFMR, suministro de herbicida, 348,00 euros.
85° MGJ, reparación de tuberías en la cocina del Colegio Virgen de la Ribera, 2.356,52 euros.
86° MGJ, repaso general de fontanería en la cafetería de la piscina, 1.129,39 euros.
87° MGJ, repaso general de fontanería en la escuela infantil, 1.013,52 euros.
88° MGJ, repaso general de fontanería de los baños del Colegio Virgen de la Ribera, 1.387,76 euros.
89° MGJ, repaso de fontanería en los baños del taller de empleo, 372,12 euros.
90° MGJ, reparación de fontanería en el Polideportivo, 388,13 euros.
91° MGJ, suministro de colector de suelo radiante en el polideportivo, 616,31 euros.
92° MGJ, repaso de los baños de los vestuarios de la piscina, 442,42 euros.
93° MGJ, reparación de tramo de tubería de agua fría en la guardería municipal, 296,48 euros.
94° MGJ, repaso de dos cuartos de calderas en el Colegio Virgen de la Ribera, 728,48 euros.
95° MGJ, repaso general del cuarto de calderas en el Polideportivo, 728,48 euros.
96° MGJ, repaso del cuarto de calderas en la escuela infantil, 422,51 euros.
97° MGJ, repaso general en el cuarto de calderas de la guardería, 422,51 euros.
98° Jesatel Comunicaciones, suministro de un teléfono spiker y tres terminales, 118,32 euros.
99° Joscar Bricolaje, suministro de material de ferretería, 29,61 euros.
100° Talleres Maria Esther Escribano, colocación de una valla en los depósitos de Altos del Jarama, 2.876,41 euros.
101° Talleres S.Arroyo S.A., suministro de materiales, 98,60 euros.
102° Serrano y Telju S.A., portes fundición, 244,06 euros.
103° Vaindusa S.L., suministro de materiales para agua de Altos del Jarama, 47,33 euros.
104° Cosme Herreros e Hijos S.L., suministro de tejas y horas de grua y camión, 604,78 euros.
105° Cosme Herreros e Hijos S.L., suministro de bordillos y útiles, 2.273,37 euros.
106° Cosme Herreros e Hijos S.L., suministro de materiales para fosas del cementerio, 1.874,32 euros.
107° Cosme Herreros e Hijos S.L., suministro de baldosas y portes, 2.657,26 euros.
108° Cosme Herreros e Hijos S.L., suministro de materiales para obras, 838,20 euros.
109° Cosme Herreros e Hijos S.L., suministro de materiales para obras, 1.410,00 euros.
110º Cosme Herreros e Hijos S.L.. suministro de materiales para obras, 916,01 euros.
111º Cosme Herreros e Hijos S.L., suministro para obras, 1.007,39 euros.
112º Cosme Herreros e Hijos S.L., suministro para obras, 844,86 euros.
113° Afron S.A., alquiler de camión con plataforma, 1.308,29 euros.
114° JA, gastos de gasolina, 70,00 euros.
115° Automóviles Velazquez, reparación de vehículo de los albañiles, 427,49 euros.
116° Telmosotf, suministro de cinco ratones ópticos, 48,81 euros.
117 MCS, alquiler rodillo vibrante, 117,44 euros.
118° Automóviles Utilitarios S.A. Ausa, reparación del dumper, 919,47 euros.
119° Construcciones Metálicas Arévalo S.A., suministro para obras extras en el Ayuntamiento, 10.379,34 euros.
120° Construcciones Metálicas Arévalo S.A., suministro de materiales para el ascensor, 2.662,20 euros.
121° Cosme Herreros e Hijos S.L., suministro de materiales para obras, 270,19 euros.
122° Cosme Herreros e Hijos S.L., suministro de materiales para obras en el cementerio, 1.334,23 euros.
123° Cosme Herreros e Hijos S.L.. suministro materiales para obras, 2.864,63 euros.
124° Manuel Cebollero, contratación de toros para las fiestas patronales, 8.000,00 euros.
125° Ganaderia Valti S.L., contratación de toros durante las fiestas patronales, 12.000,00 euros.
126° Bocam, pago anuncio, 262,76 euros.
127° Bocam, pago anuncio, 116,76 euros.
128° Bocam, pago anuncio, 306,54 euros.
129° Bocam, pago anuncio, 306,54 euros.
130° Bocam, pago anuncio, 306,54 euros.
131° Bocam, pago anuncio, 306,54 euros.
132° Bocam, pago anuncio, 199,04 euros.
133° Bocam, pago anuncio, 199,04 euros.
134° Bocam, pago anuncio, 306,54 euros.
135° JGSN, escrituras de segregación agregación de parcelas (vivienda joven), 814,16 euros.
136° JGSN, escrituras de segregación agregación de parcelas (vivienda joven ), 513,28 euros.
137° XXX, clases de aeróbic mes de diciembre, 278,00 euros.
138° XXX, clases de música mes de diciembre, 264,00 euros.
139° XXX, clases de música mes de diciembre, 878,40 euros.
140° XXX, clases de música mes de diciembre, 1.054,00 euros.
141° XXX, clases de música mes de diciembre, 1.561,33 euros.
142° XXX, curso de restauración de muebles mes de diciembre, 540,00 euros.
143° XXX, clases de música mes de diciembre, 702,72 euros.
144° XXX, clases de música mes de diciembre, 2.000,00 euros.
145° XXX, clases de música mes de diciembre 1.561,33 euros.
146° XXX, anticipo para compra de un radiador para Secretaria, 60,00 euros.
147° XXX, compra de unas cadenas para coche Policía Local, 100,00 euros.
148° MHA, anticipo de caja para gestiones en tráfico (motos policía), 50.00 euros.
149° Bocam, pago de anuncio. por importede 94,88 euros.
150° AMA, anticipo de caja para compra un megáfono, 150,00 euros.
151° Ing ar Lease España S.A., alquiler de vehículo, 287,97 euros.
152° Vanesa Merino, material para manualidades 3a edad, 10,00 euros.
153° XXX, clases de aeróbic, mes de enero de 2.006, 278,00 euros.
154° XXX, clases de fotografía mes de diciembre, por impórte de 545,40 euros.
155° Cristaleria Vimapo S.L., reposición de cristales del edificio de la escuela taller, 97,44 euros.
156° Suministros Eléctricos Jarama S.L., material electrico para el Ayuntamiento, 2.994,27 euros.
157° Belair S.L., reparación del aire acondicionado del Ayuntamiento, 198,00 euros.
158° Afron S.A., alquiler de camión con plataforma, 769,88 euros.
159° Cosme Herreros e Hijos S.L., suministros para obras, 2.401,30 euros.
160° Cosme Herreros e Hijos S.L., suministro para obras, 413,05 euros.
161° Cosme Herreros e Hijos S.L., suministro para obras, por importe 1.700,88 euros.
162° Cosme Herreros e Hijos S.L., suministro para obras, 90,63 euros.
163° Cosme Herreros e Hijos S.L., suministros para obras, 2.097,33 euros.
164° Ciopsa, certificación de obra por ampliación del Grupo de Bombeo de Altos del Jarama, 17.065,20 euros.
165° MCS, alquiler de maquinaria para obras, 1.425,32 euros.
166° Riegos Castro S.L., material de jardinería, 209,44 euros.
167° Riegos Castro S.L., instalación de riego automático en las zonas ajardinadas de la piscina municipal, 12.478,57 euros.
168° Mariano Bravo e Hijos S.L., alquiler de camión para limpieza en el polígono industrial, 5.595,33 euros.
169° Tomás Toledo S.L., pago de factura por piedra de mármol para la obra del Ayuntamiento, 2.115,92 euros.
170° Talleres Ruiz Palomar S.L, suministro de hierros para obras en el cementerio municipal, 281,88 euros.
171° Cosme Herreros e Hijos S.L., suministros para obras, 632,98 euros.
172° LDA, Bufete Asociados, minuta honorarios por escrito de impugnación al recurso de apelación interpuesto por Obhisa S.A., 2.320,00 euros.
173° Veblinter S.A., por suministro de rotativo azul magnético para el nuevo coche de la Policía Local, 138,26 euros.
174° Bullyhof S.L.. servicio canino municipal, mes diciembre, 415,86 euros.
175° Bullyhof S.L., servicio canino municipal, mes noviembre, 415,86 euros.
176° Plegart-3 Afanias, por christmas y sobres, 1.875,72 euros.
177° Quantor Grupo Editorial, actualización de la base de datos de fiscal, 548,94 euros.
178° Correos y Telégrafos, servicio de franqueo concertado, mes de diciembre, 1.681,97 euros.
179° Azul Gres Paracuellos S.L, suministros para obras, 104,45 euros.
180° Emilio Ballesteros Esteban S.L., materiales para obras, 52,36 euros.
181° Azul Gres Paracuellos S.L., suministros para obras, 66,70 euros.

Aprobación si procede de expedientes de obras actividades e instancias presentadas:

En este punto se aprueban/deniegan/justifican: licencias de obra, licencias de ocupación, instalacion de industrias, comerciales, placas de vado permanente, exención de impuestos, solicitud de licencia de empleados municipales, etc. Esta información no se detallará, a no ser que sean de interés general.

En el siguiente asunto no interviene el Concejal D. Pedro Antonio Mesa Moreno, por tener interés directo de acuerdo a lo establecido en el ROF.
A continuación se dio lectura a la instancia presentada por Epyme S.L., y en la que solicita licencia municipal de primera ocupación del edificio compuesto por treinta y cuatro viviendas, garaje y trasteros sito en las parcelas números 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la unidad de ejecución número 6, calle Ronda de las Cuestas números 46, 44, 42 y calle Guadarrama números 12, 10 y 8 de esta localidad.
La Junta de Gobierno Local a la vista del informe favorable emitido por el Arquitecto Municipal por unanimidad acuerda: Conceder a Epyme S.L., licencia municipal de primera ocupación.

Asuntos varios:

Aqui también resumimos/omitimos algunos puntos que se refieren a personas concretas, pero mantenemos siempre los temas que correspondan a gastos municipales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad acuerda

Una vez aprobado el Proyecto de señalización viaria y protección en la urbanización "Altos de Jarama", en sesión celebrada el día 27 de Diciembre de 2.005, se ha redactado el correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la adjudicación del contrato, mediante procedimiento abierto, sistema de concurso, y tramitación ordinaria. Se acuerda:
1 .- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que habrá de regir la adjudicación del contrato de obra para la realización de la señalización viaria y protección en la urbanización "Altos de Jarama".
2.- Aprobar el expediente de contratación y el gasto con cargo a la partida 432-622.33 según el presupuesto vigente en este Ayuntamiento.
3.- Proceder a la apertura del correspondiente procedimiento de adjudicación del presente contrato de obra, mediante procedimiento abierto sistema de concurso y tramitación ordinaria.

Una vez aprobado definitivamente la modificación de la plantilla de personal que forma parte del presupuesto, del ejercicio de 2.005, publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, y transcurridos los plazos legales para su entrada en vigor, hay que aprobar la correspondiente ampliación de la oferta de empleo publico incorporando las plazas creadas en la plantilla referida. Se acuerda:
Aprobar la oferta de empleo Publico Adicional para el ejercicio de 2.005, incorporando las plazas de la nueva Escuela Municipal Infantil, y otra de Policía Local, de acuerdo con lo recogido en la plantilla de personal; para proceder a la inmediata convocatoria de las plazas previstas en esa ampliación de plantilla.

Por otro lado, y una vez aprobada la ampliación de dicha oferta, ante la necesidad de cubrir las plazas en el plazo más breve posible, se ha redactado las correspondientes bases de selección de estas plazas para su aprobación por esta Junta de Gobierno Local. Se acuerda:
1.- Aprobar las bases especificas de la convocatoria para cubrir mediante concurso-oposición libre cinco plazas de educadoras para la Escuela Municipal Infantil como personal laboral fijo de este Ayuntamiento.
2.- Aprobar las bases especificas de la convocatoria para cubrir mediante concurso-oposición libre ocho plazas de maestras para la Escuela Municipal Infantil como personal laboral fijo de este Ayuntamiento.
3.- Aprobar las bases especificas de la convocatoria para cubrir mediante el sistema de movilidad una plaza de Guardia de la Policía Local en este Ayuntamiento como personal funcionario.

Finalizado el proceso de selección para la cobertura de varias plazas de Guardia de la Policía Local, vacantes en la plantilla de personal de este Ayuntamiento, se elaboro, un decreto de Alcaldía para nombrar a los aspirantes como funcionarios en practicas y así se pudieran incorporar a la Academia de Policía de la Comunidad de Madrid para hacer el correspondiente curso, que se iniciaba el día 1 de Febrero de 2.006. Se acuerda:
Ratificar el Decreto de Alcaldía, de fecha 26 de Enero de 2.006, por el cual. se nombran Guardias de la Policía Local de Paracuellos de Jarama. como funcionarios en practicas, a XXX, XXX, XXX Y XXX, debiendo superar el correspondiente curso selectivo de formación en la Academia de Policía de la Comunidad de Madrid y del periodo de practicas en el Ayuntamiento de acuerdo con la Ley de Coordinación de Policía Locales de la Comunidad de Madrid y su Reglamento Marco para finalizar el proceso selectivo, y proceder a su nombramiento como funcionario de carrera.

Una vez aprobado el Proyecto de cambio de farolas en la Pedanía de Belvis de Jarama en sesión celebrada el día 11 de Noviembre de 2.005, se ha redactado el correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la adjudicación del contrato mediante procedimiento abierto, sistema de concurso, y tramitación ordinaria. Se acuerda:
1.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que habrá de regir la adjudicación del contrato de obra para la realización de cambio de farolas en Belvis de Jarama.
2.- Aprobar el expediente de contratación y el gasto con cargo a la partida 432-622.37 según el presupuesto vigente en este Ayuntamiento.
3.- Proceder a la apertura del correspondiente procedimiento de adjudicación del presente contrato de obra, mediante procedimiento abierto sistema de concurso y tramitación ordinaria.

La Asociación Administrativa de Cooperación de la urbanización "Altos de Jarama", ha solicitado una provisión de fondos por importe de 20.000 euros para cubrir los honorarios jurídicos del recurso de casación interpuesto ante el Tribunal Supremo contra de Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 8 de Abril de 2.005.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad acuerda: Acceder a la petición efectuada por la Asociación Administrativa de Cooperación de la urbanización Altos del Jarama para que se proceda al abono de la cantidad de 20.000 euros, para hacer frente a la provisión de fondos para hacer frente a los gastos de jurídicos del recurso de casación interpuesto contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de fecha 8 de Abril de 2.005, con cargo a las cuotas de urbanización del Sector 4 Altos del Jarama.
(NOTA: POR UN ERROR DE LA ASOCIACION SE SOLICITARON 20 MIL CUANDO HACIAN FALTA 12 MIL, FINALMENTE EL AYTO ENTREGO 12 MIL.)

Y no habiendo más asuntos que tratar por orden de la Presidencia se levanta la
sesión, siendo las trece horas y quince minutos.