Archivo cronológico de Juntas de Gobierno

 

18 octubre  2006

 

Aprobación si procede de facturas:

Este punto se transcribe intacto (exceptuando nombres de personas físicas).

1° Suministros Eléctricos Jarama S.L., suministro de material eléctrico, 55,90 euros.
2° Suministros Eléctricos Jarama S.L., suministro de material eléctrico mes de Julio, 2.093,23 euros.
3° RM(Pescadería), suministro productos de pescadería para la guardería, 212,00 euros.
4° Miguel Angel Cabrejas Soto, alquiler de rodillo etc, 1.834,36 euros.
5° Iberdrola S.A., facturación energía electrica mes de Julio, 25.583,32 euros.
6° LAC, gastos de gasolina, 24,00 euros.
7° Benol 2 S.L., agua y bocadillos para bomberos, por incendio, 17,75 euros.
8° Benol 2 S.L., agua y bocadillos para bomberos, por incendio, 14,80 euros.
9° LAC, gastos de gasolina, 24,00 euros.
l0° LAC, gastos de gasolina, 24,00 euros.
11° JAS, gastos de gasolina, 73,16 euros.
12° AGS, material papelería para guardería, 108,50 euros.
13° AGS, material de oficina para policia local, 104,40 euros.
14° AGS, material de oficina para policia local, 10,96 euros.
15° AGS, material de oficina para policía local, 203,58 euros.
16° AGS, material de oficina para policia local, 40,38 euros.
17° AGS, material de oficina, 87,95 euros.
18° Moype Sport, material deportivo, 46,98 euros.
19° Provita, trabajos de limpieza en la guardería mes de Septiembre, 1.757,88 euros
20° Editorial Everest S.A., adquisición de libros para la biblioteca, 1.295,00 euros.
21° Denfor S.L., tratamiento de control de plagas mes de septiembre, 832,36 euros.
22° Mayfer Obras S.L., reparaciones en Colegio Virgen de la Ribera, 622,92 euros.
23° Motocicletas Tabasco S.L., reparación motos de la Policía Local, 320,50 euros.
24° Telmosoft, reparación de ordenador de la biblioteca, 188,34 euros.
25° MHM, compra de libros para la biblioteca, 204,11 euros.
26° LAC, gastos de gasolina, 24,00 euros.
27° LAC, gastos de gasolina, 24,00 euros.
28° AGS Distribuciones, material de oficina, 98,17 euros.
29° JAG, productos varios, para obras, 5,55 euros.
30° JAG, productos de limpieza para polideportivo, 50,40 euros.
31° JAG, productos de limpieza para colegio 52,20 euros.
32° EEN, cerramiento en el lateral del polideportivo, 8.052,42 euros.
33° Gráficas Serrano, dípticos para Concejalía de Deportes, 771,40 euros.
34° Gráficas Serrano, material de papelería para Concejalía de Deportes, 899,00 euros.
35° Motocicletas Tabasco S.L., reparación motos Policía Local, 338,11 euros.
36° Cosersa S.A., por desatranco alcantarillado en la guardería 241,29 euros.
37° Joscar Bricolaje, suministro de material de ferretería 28,93 euros.
38° Afron S.A., alquiler de camión con plataforma, 217,69 euros.

39° Angel Vera S.L., certificación número 3 por sustitución de farolas en Belvis, 25.508,37 euros.
40° Suministros Eléctricos Jarama S.L., suministro de material eléctrico, 1.368,72 euros.
41° Afron S.A., alquiler de camión con plataforma, 95,03 euros.
42° Suministros Eléctricos Jarama S.L., suministro de material eléctrico, 1.442, 47 euros.
43° Afron S.A., alquiler de camión con plataforma, 338,14 euros.
44° Construcciones Metálicas Arévalo S.A., instalación de valla en polideportivo, 5.554,94 euros.
45° Mariano Bravo e Hijos S.L., por hormigón para el forjado del colegio del Paseo del Radar, 3.262,91 euros.
46° Gonzalez Perea Suministros S.L., material ferretería para deportes, 205,11 euros.
47° Gonzalez Perca Suministros S.L., material ferretería, 19,95 euros.
48° Gonzalez Perea Suministros S.L., material ferretería, 5,50 euros.
49° Gonzalez Perea Suministros S.L., material ferretería, 2,99 euros.
50° Gonzalez Perea Suministros S.L., material ferretería, 96.81 euros.
51° Ediciones Francis Lefebrvre, suscripción actualidad social para graduado social, 353,41 euros.
52° PPP, clases de música, 1.866,67 euros.
53° JSM, clases de música, 1.866,67 euros.
54° MRW Mensajería, pago servicio de mensajeria, 10,34 euros.
55° JSM, clases de música mes de agosto, 1.866,67 euros.
56° PPP, clases de música mes de agosto, 1.866,67 euros.
57° ATC Roc S.L., puesta en marcha de caldera y mantenimiento de la guardería, 204,83 euros.
58° Abdelkader Acrayda, anticipo de caja para ITV, 60,00 euros.
59° MAV, anticipo de caja para gastos varios de la tercera edad, 277,37 euros.
60° JMR, anticipo de caja para gastos de gasolina, 100,00 euros.
61° AEG, anticipo de caja para recoger libros en correos, 144,00 euros.
62° Abdelkader Acrayda, anticipo de caja para reparación de rueda del dumper, 150,00 euros.
63° MLT, anticipo de caja para gastos varios de la guardería, 30,00 euros.
64° JSM, anticipo de caja para gastos varios de la tercera edad, 250,00 euros.
65° AEG, anticipo de caja para compra de armario para guardería, 250,00 euros.
66° PMM, anticipo de caja para gastos de bar del centro de la tercera edad, 150,00 euros.
67° JLS, anticipo de caja para comprar libros de visita para inspección de trabajo, 8,50 euros.
68° JLS, anticipo de caja para asistir al congreso de graduados sociales, 40,00 euros.
69° LBR, anticipo de caja para comprar un switch para el ordenador, 150,00 euros.
70° IAV, anticipo de caja para copia de llaves, 3,60 euros.
71° Bocam, pago anuncio, 403,20 euros.
72° Bocam, pago de anuncio, 206,98 euros.
73° Bocam, pago de anuncio, 172,03 euros.
74° Bocam, pago de anuncio, 53,76 euros.
75° Bocam, pago de anuncio, 59,14 euros.
76° Bocam, pago de anuncio, 430,08 euros.
77° Bocam, pago de anuncio, 59,14 euros.
78° Bocam, pago de anuncio, 215,20 euros.
79° Arrakis Servicios y Comunicaciones S.L.U., servicio conexión a internet mes de agosto, 69,60 euros.
80° Bocam, pago de anuncio, 162,52 euros.
81° Bocam, pago de anuncio, 336,00 euros.
82° Bocam, pago de anuncio, 66,54 euros.
83° Bocam, pago de anuncio, 123,80 euros.
84° Bocam, pago de anuncio, 66,54 euros.
85° Viva Aqua Service, consumo de agua mes de agosto, 164,07 euros.
86° Bocam, pago de anuncio, 1.176,42 euros.
87° Bocam, pago de anuncio, 419,21 euros.
88° Alfredo Escribano Gómez, anticipo de caja para ITV, 60,00 euros.
89° AAL, anticipo de caja para gastos de la guardería 200,00 euros.
90° LBR, anticipo de caja para copia de llaves, 2,00 euros.
91° PMM, anticipo de caja para gastos varios del centro de la tercera edad, 92,00 euros.
92° LRM, anticipo de caja para taller de manualidades, 140,74 euros.
93° Construcciones y Reformas Mat S.L., obras en la guardería 8.379,58 euros.
94° Suministros Merle S.L., ferralla para cimentación, ampliación colegio y pista cubierta de baloncesto, 2.982,71 euros.
95° MCG, pago de factura por espectáculo de recortes, despeje de plaza y utilleros 7.424,00 euros.
96° MCG, transporte de toros, vacas y novillos etc, 10.846,00 euros.
97° MCG, comida de peñas, refrescos y gastos de representación y difusión taurinos, 5.452,00 euros.
98° MCG, pago de factura por Toreros para las fiestas 11. 136,00 euros.

Aprobación si procede de expedientes de obras actividades e instancias presentadas:

En este punto se aprueban/deniegan/justifican: licencias de obra, licencias de ocupación, instalacion de industrias, comerciales, placas de vado permanente, exención de impuestos, solicitud de licencia de empleados municipales, etc. Esta información no se detallará, a no ser que sean de interés general.

Seguidamente se dio lectura a la instancia presentada por Hercesa Inmobiliaria S.A., relativa a la instalación de un garaje aparcamiento en el edificio sito en la parcela BA11 del Sector 8 de esta localidad.
La Junta de Gobierno Local en base a las competencias que le ha atribuido la Ley 2/2002 de 19 de Junio de la Comunidad de Madrid, por unanimidad acuerda: Aprobar el informe de evaluación ambiental emitido por el Técnico Municipal relativo a la instalación de un garaje aparcamiento en el edificio sito en la parcela BAI 1 del Sector 8 de esta localidad, propiedad de Hercesa Inmobiliaria S.A.

Asuntos varios:

Aqui también resumimos/omitimos algunos puntos que se refieren a personas concretas, pero mantenemos siempre los temas que correspondan a gastos municipales.

 

Se elaborado el correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la contratación, suministro y exhibición de los fuegos artificiales para la fiesta de fin de año a realizar por el Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama el día 1 de Enero de 2.007.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad acuerda:
1.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que habrá de regir la adjudicación del contrato de suministro y exhibición de fuegos artificiales para la fiesta de fin de año 2.006.
2.- Aprobar el expediente de contratación y el gasto con cargo a la partida 452226.07 según el presupuesto vigente en este Ayuntamiento.
3.- Proceder a la apertura del correspondiente procedimiento de adjudicación del presente contrato de suministro, mediante procedimiento negociado sin publicidad.

Hay que aprobar la modificación del presupuesto del proyecto básico y de ejecución de pista de atletismo y campo de fútbol a realizar en las parcelas municipales SGE-I-A del Sector 04 y SGE-IB del Sector 2, ya que está incluido dentro de las actuaciones del Plan Prisma.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad acuerda: Aprobar la modificación del presupuesto del proyecto básico y de ejecución de pista de atletismo y campo de fútbol a realizar en las parcelas municipales SGE-I-A del Sector 04 y SGE-IB del Sector 02, redactado por GMP y que asciende a la cantidad de 1.353.837,72 euros, así como remitir dicho Proyecto a la Comunidad de Madrid, al estar incluido dentro de las actuaciones del Plan PRISMA.

Debido a trabajos extraordinarios realizados por los miembros del Cuerpo de la Policía Local durante los meses de Agosto y Septiembre, trae para su aprobación la concesión de gratificaciones por tales servicios.
Toma la palabra el Concejal D. Pedro Antonio Mesa Moreno y manifiesta que se va a abstener en este asunto.
Sometido a votación el presente asunto arrojó el siguiente resultado:
Votos a favor: D. Fernando Zurita Orden, Dña. Begoña Ramirez Sanz, D. Rufino
Sotoca Hermaz, y D. Rafael Fariñas Urias ( cuatro en total) Votos en contra: ninguno. Abstenciones: D. Pedro Antonio Mesa Moreno ( uno en total ).
En consecuencia, la Junta de Gobierno Local, por mayoría de cuatro votos a favor, ninguno en contra y una abstención acuerda: Conceder las siguientes gratificaciones a los miembros de la Policía Local, por trabajos extraordinarios realizados durante los meses de Agosto y Septiembre:
91,53 E, 413,68 E, 1.191,58E, 947,82 E, 231,84 E, 520,00 E, 1.229,42 E, 1.477,06 E, 764,32 E, 1. 104,32 E, 610,68 E, 1.965,02 E, 682,86 E, 178,64 E, 134,10 E, 262,96 E, 25, 10 E, 25,10 E. Totalizando: 11.851 euros.

Toma la palabra el Concejal de Hacienda D. Pedro Antonio Mesa y manifiesta que para poner al cobro los recibos de los distintos impuestos hay que proceder a la aprobación de los correspondientes Padrones fiscales, por lo que los trae a la Junta de Gobierno Local a tal fin.
1.- Aprobar el Padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana, correspondiente al ejercicio de 2.006, compuesto por 7576 cargos-titulares y por un importe total en cuota de un millón setecientos treinta y siete mil ochocientos catorce euros con cuarenta céntimos (1.737.814,40 E), siendo el periodo voluntario de cobro del mismo, desde el día 27 de Octubre de 2.006, hasta el día 27 de diciembre de 2.006.
2.- Aprobar el Padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica, correspondiente al ejercicio de 2.006, compuesto por 857 cargos y por un importe total en cuota de quince mil noventa y cuatro euros con veintiocho céntimos (15.094,28 E), siendo el periodo voluntario de cobro del mismo, desde el día 27 de Octubre de 2.006, hasta el día 27 de diciembre de 2.006.
3.-Aprobar el Padrón del Impuesto sobre Actividades Económicas correspondiente al ejercicio de 2.006, compuesto por 208 cargos y por un importe total de cuotas municipales de ciento veintinueve mil novecientos cuarenta y cuatro euros con veinticuatro céntimos (129.944,24 E), siendo el periodo voluntario de cobro del mismo, desde el día 27 de Octubre de 2.006, hasta el día 27 de diciembre de 2.006.
4.- Proceder a la exposición pública de dichos Padrones durante el plazo de un mes, que comenzará quince días antes de la fecha de inicio de cobro, plazo durante el cual dicho Padrón estará a disposición de los interesados en el Ayuntamiento.

Para que no haya problemas en la identificación de las dos escuelas infantiles que existen en la actualidad, se debería de dar una denominación concreta a cada una de ellas.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad acuerda: Denominar a la escuela infantil municipal sita en la calle Ajalvir con el nombre de " Escuela Infantil Municipal San Vicente Martir ", en honor al Patrón de la localidad; y denominar a la escuela infantil municipal sita en la calle Valencia con el nombre de " Escuela Infantil Municipal San Nicolas de Bari".

Ante la instalación de una antena de telefonía movil en el Polígono 12 parcela 46, sin licencia se requirió a Telefónica Servicios Móviles S.A., para que procediera a la demolición de la misma, resolución que fue recurrida ante la jurisdicción contenciosa administrativa y cuyo fallo ha sido desestimatorio respecto a las pretensiones del actor.
Añade que por tanto, después de la concesión de un nuevo plazo a la Empresa, de audiencia previa y a la vista de la Sentencia, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 21, que declara ajustada a derecho tal resolución procede acordar la ejecución subsidiaria para la demolición de dicha antena.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad acuerda: Disponer la ejecución subsidiaria de lo acordado en la Resolución de la Concejalia de Obras de fecha 3 de octubre de 2.003, disponiendo la demolición de la antena de telefonía móvil instalada sin licencia en el Polígono 12 parcela número 46, que deberá realizar en el plazo máximo de quince días hábiles desde la notificación de la presente, bajo la dirección de técnico particular, advirtiéndole que transcurrido dicho plazo, se procederá a su demolición por parte de este Ayuntamiento el día 13 de Diciembre de 2.006, a las 10 horas, con los medios que contrate para poder llevarlo a cabo y bajo la dirección de los servicios técnicos municipales con cargo al infractor.

Aprobar el gasto presentado por la Concejalía de Juventud, para asistencia de 50 jóvenes del municipio al Parque de Atracciones, por importe de 475,00 euros.

Aprobar el presupuesto presentado por Diseño Pagina Web S.L., por gestión del centro de acceso público a internet mes de octubre, por importe de 5.833,33 euros IVA incluido.

Aprobar el gasto de los arbitrajes de fútbol temporada 2006/2007 para los equipos benjamín, alevín e infantil por importe de 1.222,60 euros.

Aprobar el gasto por los honorarios de la profesora de Flauta Travesera XXX, por importe de 1.426,75 euros correspondiente a los meses de septiembre, a diciembre de 2.006, y del profesor de Clarinete y Saxofón XXX, por importe de 1.426,75 euros correspondiente a los meses de septiembre a diciembre de 2.006.

Aprobar el presupuesto presentado por Domus, Maquinaria Industrial para Lavandería y Hostelería, por cortadora de fiambres para la guardería, por importe de 834,04 euros IVA incluido.

Aprobar el presupuesto presentado por Gofer Hogar S.L., por cortinas para la guardería, por importe de 1.450,90 euros IVA incluido.

Aprobar el presupuesto presentado por Moype Sport, por pack completo de analizador de lactato, por importe de 1.009,55 euros.

Aprobar el presupuesto presentado por Condecoraciones Industriales Linares S.L., por siete estuches "B" con siete medallas Corporación y siete insignias, por importe de 1.303,00 euros IVA incluido.

Aprobar el presupuesto presentado por Ilusquer S.L., por instalación, montaje y desmontaje de arcos luminosos con motivo de las fiestas navideñas, por importe de 8.591,96 euros IVA incluido.

Aprobar el contrato de asistencia técnica y mantenimiento de la fotocopiadora de la escuela de música a celebrar con la empresa Iberica de Duplicadoras S.L., por importe de 0,0 106 euros/copia, periodicidad mensual.

Aprobar el gasto presentado por la Cooperativa de Viviendas Los Berrocales del Jarama, por alumbrado público de la Avda. Puente de los Viveros, mes de Julio, por importe de 891,62 euros.

Aprobar el gasto presentado por la Cooperativa de Viviendas Los Berrocales del Jarama, por alumbrado público de la Avda. Puente de los Viveros, mes de Septiembre, por importe de 1.092,18 euros.

Aprobar el gasto correspondiente a comida para la Rondalla y Coro Municipal de Paracuellos de Jarama, en Torre Pacheco (Murcia), intercambio cultural, por importe de 1.247,62 euros.

Aprobar las facturas presentadas por el Taller de Empleo, siendo las siguientes:
-Viva Aqua Service, consumo de agua mes de Julio, por importe de 226,72 euros.
Autocares Hnos. Cubero S.A., traslado alumnos excursión a la Pedriza, por importe de 246,10 euros.
-Suministros Industriales Rome S.L., materiales de ferretería para el taller de empleo, por importe de 125,74 euros.
-Suministros Industriales Rome S.L., materiales para el taller de empleo, por importe de 254,62 euros.
-Suministros Industriales Rome S.L., materiales para el taller de empleo, por importe de 100,71 euros.
-Suministros Industriales Rome S.L., materiales para el taller de empleo, por importe de 210,03 euros.
-Suministros Industriales Rome S.L., materiales para el taller de empleo, por importe de 352,28 euros.
-Arcediano Motor S.L., alquiler furgoneta, por importe de 400,00 euros.
-AGS Distribuciones, material de oficina, por importe de 60,84 euros.
-Arcediano Motor S.L. alquiler furgoneta, por importe de 400,00 euros.
-Arcediano Motor S.L., alquiler furgoneta, por importe de 400,00 euros.

Aprobar el gasto correspondiente al Proyecto Amplia, que incluye la cualificación de profesionales mediante el desarrollo de acciones formativas y la realización de prácticas no laborales en horarios ampliados en escuelas infantiles, colegios públicos y /o ludotecas, en el ámbito de la conciliación entre la vida laboral y personal, por importe de 6.936,00 euros.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por orden de la presidencia se levanta la sesión, siendo las once horas.