Archivo cronológico de Juntas de Gobierno

 

27 octubre  2006

 

Aprobación si procede de facturas:

Este punto se transcribe intacto (exceptuando nombres de personas físicas).

1° Cristalería Vimapo S.L., instalación de cristales en la ampliación del colegio del Paseo del Radar, 2.322,75 euros.
2° Cosme Herreros e Hijos S.L., suministro de material de obras para la ampliación del colegio del Paseo del Radar, 4.784,73 euros.
3° Construcciones Metálicas Arévalo S.A., pago de factura por forjado del suelo planta baja ampliación del colegio del Paseo del Radar, 3.563,30 euros.
4° Construcciones Metálicas Arévalo S.A., carpintería de aluminio, para la ampliación del colegio del Paseo del Radar, 9.851,88 euros.
5° Construcciones Metálicas Arévalo S.A., por estructura metálica planta baja del suelo para ampliación del colegio del Paseo del Radar, 5.690,50 euros.
6° JLF, anticipo de caja para gastos de aparcamiento, 5.00 euros.
7° AA, anticipo de caja para reparación arreglo del dumper, 50,00 euros.
8° MP, anticipo de caja para comprar cámara de fotos para deportes, 300,00 euros.
9° PMM, anticipo de caja para gastos del centro de la tercera edad, 150,00 euros.
10° XXX, clases de música mes de octubre, 1.866,67 euros.
11° XXX, clases de música mes de octubre, 548,75 euros.
12° XXX, clases de música mes de septiembre y octubre, 548,75 euros.
13° XXX, clases de música mes de octubre, 1.866,67 euros.
14° González Perea Suministros S.L., materiales de ferretería, 15,08 euros.
1 5° Gonzalez Perea Suministros S.L., copias de llaves para Policía Local, 3,99 euros.
16° Gonzalez Perea Suministros S.L., materiales de ferretería, 129,05 euros.
17° Gonzalez Perea Suministros S.L., materiales de ferretería, 56,26 euros.
1 8° Afrón S.A., alquiler de camión con plataforma, 373,49 euros.
19° Afron S.A., alquiler de camión con plataforma, 242,52 euros.
20° MCS, alquiler de desbrozadora y dumper hidráulico, 1.335,97 euros.
21° Afron S.A., alquiler de camión con plataforma, 358,06 euros.
22° Vaindusa S.L., suministro de material de ferretería, 34,72 euros.
23° Cristalería Vimapo S.L., instalación de espejos en gimnasio del polideportivo, 2.487,85 euros.
24° Alcantarillado y Abastecimiento S.L., gastos de vertedero, obras corralón, colegio y guardería nueva, 6.099,10 euros.
25° Alcantarillado y Abastecimientos S.L., alquiler de maquinaria para obras, 6.694,36 euros.
26° Alcantarillado y Abastecimientos, alquiler de maquinaria para ayuda en aceras y ampliación colegio, 2.461,52 euros.
27° Cristalerias Vimapo S.L., instalación de espejos en la escuela de música, 803,95 euros.
28° MCS, alquiler de maquinaria para obras, 610,33 euros.
29° MCS, suministro de materiales para obras, 40,83 euros.
30° Cosme Herreros e Hijos S.L., suministro de materiales para obras, 167,32 euros.
31° Cosme Herreros e Hijos S.L., suministro de materiales para obras, 810,00 euros.
32° Joscar Bricolaje Casa Jardín, suministro de materiales para reparaciones, 40,53 euros.
33° Metalmatic S.L., provisión y programación de mando bicanal de la guardería, 87,00 euros.
34° Metalmatic S.L., instalación de una probase en puerta rápida de cristal en guardería, 353,80 euros.
35° Afron S.A., alquiler de camión con plataforma, 125,96 euros.
36° Construcciones Metálicas Arévalo S.A., por estructura metálica para ampliación del colegio, 11.770,75 euros.
37° Talleres Santiago Dato Matesanz, por sustitución de malla en la zona de los perros, 1.376,79 euros.
38° Segura e Hijos S.A., suelo para el Colegio del Paseo del Radar, 2.373,64 euros.
39° Afron S.A., alquiler de camión con plataforma, 217,69 euros.
40° Segura e Hijos S.A., suelo para el colegio del Paseo del Radar, 852,60 euros.
41° Iberdrola, facturación de electricidad mes de agosto, 4.214,86 euros.
42° AGS Distrubuciones, suministro de material para oficina secretaria, 47,40 eurros.
43° AGS Distribuciones, suministro de material para oficina, secretaria, 181,67 euros.
44° Relaciones Comerciales e Imagen 2002 S.L., publicidad en la Comarca mes de Septiembre, Concejalía de Medio Ambiente y Servicios, 557,73 euros.
45° JPG, productos de limpieza para el colegio, 565,70 euros.
46° JPG, productos de limpieza para el colegio, 734.80 euros.
47° JPG, productos de limpieza para el ayuntamiento, 343,10 euros.
48° Relaciones Comerciales e Imagen 2002 S.L., publicidad en la Comarca mes de Septiembre, concejalía de empleo y mujer, 557,73 euros.
49° Cemaj Especialidades y Emergencias S.L., reconocimientos médicos deportivos, al Club Municipal de Paracuellos de Jarama, 120,00 euros.
50° Telmosoft, adquisición de ordenador para intervención, 1.834,85 euros.
51° Federación Española de Municipios y Provincias, cuota de Femp y Fmm anual, 863,51 euros.
52° Arcediano Motor S.L., alquiler de furgoneta para servicio protección civil, 1.160,00 euros.
53° Gestión Catastral y Servicio S.L., mantenimiento de catastro de urbana, 2.704,19 euros.
54° ATMGT Gestión Tributaria y Recaudación S.L., por asistencia técnica y actualización de la aplicación de gestión tributaria, 2.598,40 euros.
55° Lavandería Paracuellos Pamar S.L., lavado de equipos deportivos, 374,68 euros.
56° Belair S.L., mantenimiento de aire acondicionado tercer trimestre, 370,04 euros.
57° Cosersa S.A., mantenimiento de la red de alcantarillado mes de agosto, 1.889,22 euros.
58° Multicopy, adquisición de fotocopiadora para Secretaria, 5.074,00 euros.
59° LDA, Bufete Asociados, por 50% minuta por procedimiento 27/2006, 2.436,00 euros.
60° Primeria Consulting S.L., mantenimiento del aplicativo de gestión de rentas, 812,00 euros.
61° Telmosoft, adquisición de lector de cogidos para recaudación, 278,89 euros.
62° Publicidad y Relaciones Comerciales, publicidad en la Comarca, Concejalia de Cultura, 3.346,37 euros.
63° Publiferora, Publicidad S.L., distribución de publicidad, programación cultural, 376,18 euros.
64° Telmosoft, adquisición de ordenador para intervención, 682.66 euros.
65° UTE Paracuellos, recogida de basuras, limpieza viaria y mantenimiento de jardines, 43.725,19 euros.
66° Comercial de Publicidad e Imagen 2000, publicidad en la Comarca, Concejalia de Medio Ambiente, 1.673,18 euros.
67° Fertilizantes Martín S.A., por servicio de contenedor bombeo, 85,60 euros.
68° Paisajismo Jardín de Sala S.L., plantas para el Ayuntamiento, 815,00 euros.
69° S.Solis S.A., gestión del servicio de explotación del punto limpio mes de agosto, 4.875,86 euros.
70° UTE Paracuellos, recogida de basuras, limpieza viaria y mantenimiento de jardines mes de agosto, 43.725,19 euros.
71º Relaciones Comerciales e Imagen 2002, publicidad en la Comarca, mes de Septiembre, Concejalía de Medio Ambiente, Educación, Cultura y Servicios, 1.115,46 euros.
72° Relaciones Comerciales e Imagen 2002 S.L., publicidad en la Comarca mes de Septiembre, concejalia de educación y cultura, 2.230,91 euros.
73° Relaciones Comerciales e Imagen 2002 S.L., publicidad en la Comarca, mes de Septiembre, Concejalia de Medio Ambiente, 1.115,46 euros.
74° El Rastrillo Antiguo S.L., material para la biblioteca, 13,50 euros.
75° Librería Paracuellos, por periodicos para el Ayuntamiento, 185,88 euros.
76° Librería Paracuellos, por periodicos para el Ayuntamiento, 85,30 euros.
77° LAC, gastos de gasolina, 24,00 euros.
78° A.L.D. Sistemas S.A. Mita, mantenimiento fotocopiadora de recaudación, 201,76 euros.
79° Los Juanes CB., productos de alimentación para el bar del centro de la tercera edad, 67,67 euros.
80° Gestión Catastral y Servicio S.L., mantenimiento del catastro de urbana, 1.319,38 euros.
81° Sastrería el Corte Militar S.L., vestuario para la Policía Local, 289,30 euros.
82° Correos y Telégrafos, franqueo concertado mes de agosto, 483,72 euros.
83° JPG, productos de limpieza para el centro cultural, 82,20 euros.
84° JPG, productos de limpieza para el polideportivo, 702,15 euros.
85° Telmosoft, ampliación memoria del ordenador del técnico de gestión tributaria, 533,60 euros.
86° DHOS 98 S.L., por serigrafía de vestuario deportivo, 1.358,94 euros.
87° Serotel S.A., fotocopias de planos, 8,93 euros.
88° JPG, productos de limpieza para la guardería, 33,60 euros.
89° JPG, productos de alimentación para la guarderia, 14,85 euros.
90° JA " Mercadillo de Variedades ", por insecticida, 19,60 euros.
91° JAG, pilas para el ayuntamiento, 3,70 euros.
92° AGS Distribuciones, suministro de material de oficina para el Juzgado de Paz, 93,31 euros.
93° AGS Distribuciones, suministro de material de oficina, para Secretaria, 271,21 euros.
94° AGS Distribuciones, material de oficina para Secretaria, 78,15 euros.
95° AGS Distribuciones, material oficina, 94,67 euros.
96° AGS Distribuciones, material oficina, 11,75 euros.
97° AGS Distribuciones, material oficina, para recaudación, 86,00 euros.
98° AGS Distribuciones, material oficina, deportes, 49,58 euros.
99° AGS Distribuciones, material oficina, de deportes, 158,62 euros.
100° AGS Distribuciones, material oficina, para guardería, 369,18 euros.
101° AGS Distribuciones, material oficina, para guardería, 507,36 euros.
102° AGS Distribuciones, material oficina, 1.045,67 euros.
103° AGS Distribuciones, material oficina, Secretaria, 69,97 euros.
104° AGS Distribuciones, material oficina, Secretaria, 46,49 euros.
105° AGS Distribuciones, material oficina, 65,00 euros.
106° AGS Distribuciones, material oficina, 1,10 euros.
107° AGS Distribuciones, material oficina, 134,71 euros.
108° AGS Distribuciones, material oficina, 358,98 euros.
109° AGS Distribuciones, material oficina, 78,25 euros.
110° AGS Distribuciones, material oficina, 19,08 euros.
111° AGS Distribuciones, material oficina, 9,77 euros.
112° Restaurante el Pela S.L., invitación Alcaldía, 370,00 euros.
113° Provita Sociedad Cooperativa, servicio de socorrista, limpieza y depuración de la piscina mes de agosto, 8.5 10,00 euros.
114° Provita Sociedad Cooperativa, limpieza guardería calle Ajalvir, mes de Agosto, 1.757,88 euros.
115° Restaurante el Pela S.L., comida para Policía Local, 12,00 euros.
116° MGM, Librería ETC, suministro de material de papelería, 894,00 euros.
117° LDA, por P.O. 114/2005, 1.740,00 euros.
118° LDA, resto de minuta por P.O. 798/2003, 640,00 euros.
119° Cooperativa de Viviendas Los Berrocales del Jarama, por facturación alumbrado público, 1.252,41 euros.
120° Telmosoft, compra de ordenador para la guardería de la calle Valencia, 626,14 euros.
121º AAM, Polleria Barral, productos de pollería para la guardería, 176,35 euros.
122° El Rastrillo Antiguo S.L., productos de limpieza para la guardería, 17,50 euros.
123° FRS, compra de bandurrin y diapasón, 1.088,00 euros.
124° Librería Paracueloo0s, productos varios para la guardería, 12,90 euros.
125° JA, productos de limpieza para la guardería, 152,70 euros.
126° JA, productos varios para la guardería, 22,30 euros.
127° JAG, productos de alimentación para el centro de la tercera edad, 394,01 euros.
128° JPG, productos de alimentación para el centro de la tercera edad, 426,18 euros.
129° JPG, productos de alimentación para el centro de la tercera edad, 275,95 euros.
130° Auracar Grupo Jorber S.L., reparación vehículo Policía Local, 173,57 euros.
131° AGS Distrubiciones, material oficina para Secretaria, 32,31 euros.
132° King España Complementos S.L., productos de limpieza para el Ayuntamiento 576,53 euros.
133° King España Complementos S.L., productos de limpieza para guardería, 454,56 euros.
134° King España Complementos S.L., productos de limpieza Colegio, 629,23 euros.
135° King España Complementos S.L., productos de limpieza para Colegio, 1.304,27 euros.
136° King España Complementos S.L., productos de limpieza para colegio, 768,44 euros.
137° Denfor S.L., tratamiento de control de plagas mes de agosto, 832,36 euros.
138° Denfor S.L., tratamiento control de plagas, 2.050,72 euros.
139° Dotación y Equipamiento S.L., por vestuario para la Policía Local, 983,62 euros.
140° Dotación y Equipamiento S.L., vestuario para la Policía Local, 795,76 euros.
141° Assur Asistencia, retirada de vehículos de la vía pública 236,64 euros.
142° Provita Sociedad Cooperativa, reparaciones en la piscina municipal, 191,83 euros.
143° Servicios Integrales Guian S.L. servicios de autobús Concejalia de Juventud y Asuntos Sociales, 1.177,00 euros.
144° Sermicro, servicio asistencia técnica de la red de ordenadores, 4.854,02 euros.
145° AGS Distribuciones, material de oficina para Secretaria, 178,62 euros.
146° AGS Disbribuciones, por instalación de persianas en el departamento de recaudación, 104,40 euros.
147° LAC, gastos de gasolina, 24,00 euros.
148° Electro Paracuellos S.L., Blazer, adquisición de DVD, para la Concejalia de Educación, 55,00 euros.
149° Frutas y Verduras Ancha Roser S.L., productos de alimentación para la guardería, 622,49 euros.
150° Supermercados Condis 2017, productos de alimentación para la guardería, 315.35 euros.
151° Restaurante el Pela S.L., invitación Concejalía de Personal, 150,00 euros.
152° Supermercados Condis 2017, productos de alimentación para la guardería, 399,04 euros.
153° Mugar Equipamiento de Instalaciones Deportivas, por instalación de cortina divisoria en el polideportivo, 9.781,99 euros.
154° Telmosoft, adquisición de ordenador para el Ayuntamiento, 521,25 euros.
155° Europa y D.Zeta S.L., vestuario para Protección Civil, 932,61 euros.
156° Europa y D.Zeta S.L., vestuario para Protección Civil, 544,38 euros.
157° Sociedad General de Autores, por derechos de autor, 2.394,53 euros.
158° Sociedad General de Autores, por derechos de autor, 1.485,10 euros.
159° Sociedad General de Autores, derechos de autor, 4.716,64 euros.
160° Deportes Parreño, placas grabadas para premios, 139,43 euros.
161 ° Deportes Parreño, placas grabadas, l40,94 euros.
162° Fertilizantes Martín S.A., servicio de contenedor, 85,60 euros.
163° S.Solis S.A., gestión del servicio público del punto limpio, septiembre, 4.875,86 euros.
164° Iberia de Duplicadoras S.L., adquisición de una fotocopiadora para la escuela de música, 1.508,00 euros.
165° Clesa S.A., suministro de yogures para la guardería, 15,18 euros.
166° JA gastos de gasolina, 69.00 euros.
167° RRF, productos de farmacia para la guardería, 15,62 euros.
168° RRF, productos de farmacia para la guardería, 809.31 euros.
169° RRF, productos de farmacia para el polideportivo, 348,70 euros.
170° RRF, productos de farmacia para la guardería, 176,09 euros. 1
171° Federación Española de Municipios y Provincias, cuota anual de la federación de municipios y provincias, 2.409,63 euros.
172° Sastrería el Corte Militar S.L., vestuario para la Policía Local, 892.04 euros.
173° King España Complementos S.L., productos de limpieza para la guardería, 62,73 euros.
174° Moype Sport, materiales para actividades deportivas, 3.546,58 euros.
175° Multicopy, facturación copias de la fotocopiadora de deportes, 88.16 euros.
176° Telefónica, suscripción contrato de publicidad, 1.100,84 euros.
177° Fundación Este, cuota anual, convenio de colaboración, 3.000,00 euros.
178° Iberdrola, facturación energía electrica mes de Septiembre, 32.138,82 euros.
179° Restaurante el Pela S.L., invitación Alcaldía, 900,00 euros.
180° Sociedad General de Autores, pago por derechos de autor, 1,57 euros.
181° Sociedad General de Autores, pago por derechos de autor, 5,93 euros.
182° Sociedad General de Autores, pago por derechos de autor, 5,46 euros.
183° Sociedad General de Autores, pago por derechos de autor, 3,28 euros.
184° Sociedad General de Autores, pago por derechos de autor, 5,93 euros.
185° Sociedad General de Autores, pago por derechos de autor, 4,29 euros.
186° Sociedad General de Autores, pago por derechos de autor, 3,67 euros.
187° Sociedad General de Autores, pago por derechos de autor, 1,75 euros.
188° Sociedad General de Autores, pago por derechos de autor, 3,83 euros.
189° Sociedad General de Autores, pago por derechos de autor, 3,28 euros.
190° Sociedad General de Autores, pago por derechos de autor, 7,84 euros.
191° Sociedad General de Autores, pago por derechos de autor, 3,94 euros.
192° Sociedad General de Autores, pago por derechos de autor, 4,61 euros.
193° Sociedad General de Autores, pago por derechos de autor, 4,84 euros.
194° Sociedad General de Autores, pago por derechos de autor, 2,06 euros.
195° Central de Catering Servi Catering S.L., servicio de comedor de 2,85 euros.
mes de Septiembre para la guardería, 2.218,75 euros.
196° JPG, suministro de productos de limpieza para la guardería, 66,55 euros.
197° Serotel S.A., fotocopias de planos, 185,44 euros.
198° Primeria Consulting S.L., mantenimiento de sistema de rentas mes de octubre, 812,00 euros.
199° AGS Distribuciones, suministro de persianas para departamento de urbanismo, 225,28 euros.
200° Sermicro, mantenimiento de hardware, 516,46 euros.
201° Clesa S.A., suministro de leche mes de septiembre para la guardería, 23,47 euros.
202° Clesa S.A., suministro de yogures mes de septiembre, 60,70 euros.
203° AGS Distrubuciones, suministro de material de oficina, 54,29 euros.
204° AGS Distribuciones, suministro de material de oficina, 203,67 euros.
205° AGS Distribuciones, suministro de material de oficina, 140,16 euros.
206° AGS Distribuciones, suministro de material de oficina, 210,17 euros.
207° AGS Distribuciones, suministro de material de oficina, dos sillas para ADL, 320,16 euros.
208° AGS Distribuciones, suministro de material de oficina, 66,40 euros.
209° Ascensores J.Pascual S.L., servicio de mantenimiento de los aparatos elevadores en la guardería, 148,39 euros.
210° Exfire S.L., revisión de extintores, departamento Policia Local, 77,72 euros.
211° Correos y Telégrafos, franqueo concertado, 1.264,47 euros.
212° Cristalería Vimapo S.L., reparación de cristales en la Asociación de Mujeres, 69,60 euros.
213° AGS Distribuciones, material de oficina para Concejalia de Deportes, 50,46 euros.
214° Deportes Parreño, placas grabadas y chapas, 156,60 euros.
215° Deportes Parreño, material para la Policía Local, 9,05 euros.
216° Fain Ascensores, mantenimiento ascensor del polideportivo, 612,17 euros.
217° Fain Ascensores, mantenimiento ascensor ayuntamiento, 504,60 euros.
218° King España Complementos S.L., suministro de productos de limpieza para el polideportivo, 305,32 euros.
219° Web de Empresas y Polígono Industrial S.L., por elaboración y actualización del anuario Guía de Empresas y Polígono industrial, 4.659,20 euros.
220° MGM, Librería ETC, suministro de material de oficina, 952,00 euros.
221º MGM, Librería ETC, material de oficina, 226,00 euros.
222° ATM, dos S.A. Informática, trabajos de conversión y carga de datos de archivos de ejecutiva, por importe de 6.969,00 euros.

Aprobación si procede de expedientes de obras actividades e instancias presentadas:

En este punto se aprueban/deniegan/justifican: licencias de obra, licencias de ocupación, instalacion de industrias, comerciales, placas de vado permanente, exención de impuestos, solicitud de licencia de empleados municipales, etc. Esta información no se detallará, a no ser que sean de interés general.

A continuación se dio lectura a la instancia presentada por la empleada municipal Dña. XXX y en la que solicita permiso para poder salir de su puesto de trabajo 1 hora y 45 minutos antes de terminar su jornada laboral un viernes de cada mes, ya que está cursando los estudios de Magisterio Educación Infantil.
La Junta de Gobierno Local a la vista del informe favorable emitido por la Comisión Paritaria por unanimidad acuerda: Conceder a Dña. XXX permiso para poder salir de su puesto de trabajo 1 hora y 45 minutos antes de terminar su jornada laboral un viernes de cada mes, ya que está cursando los estudios de Magisterio Educación Infantil.

Asuntos varios:

Aqui también resumimos/omitimos algunos puntos que se refieren a personas concretas, pero mantenemos siempre los temas que correspondan a gastos municipales.

 

En base a la Orden 4710/2005 de 30 de Diciembre de la Consejería de Empleo y Mujer por la que se convoca para el año 2006 las ayudas para la contratación de Agentes de Empleo y Desarrollo Local, se debe proceder a solicitar una nueva subvención para la prórroga de dos Agentes de Empleo y Desarrollo Local. Expediente 24/05.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad acuerda: a) Aprobar la solicitud de subvención para la prórroga de 2 Agentes de Empleo y Desarrollo Local. b) Solicitar del Servicio Regional de Empleo de la Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, una subvención de 54.090,00 euros para la prórroga de 2 Agentes de Empleo y Desarrollo Local.

En base a la Orden 4710/2005 de 30 de Diciembre de la Consejería de Empleo y Mujer por la que se convoca para el año 2006 las ayudas para la contratación de Agentes de Empleo y Desarrollo Local, se debe proceder a solicitar una nueva subvención para la prórroga de dos Agentes de Empleo y Desarrollo Local. Expediente 87/05.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad acuerda: a) Aprobar la solicitud de subvención para la prórroga de 2 Agentes de Empleo y Desarrollo Local. b) Solicitar del Servicio Regional de Empleo de la Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, una subvención de 54.090,00 euros para la prórroga de 2 Agentes de Empleo y Desarrollo Local.

Aprobar el presupuesto presentado por Integral de Equipamientos por carnets profesionales formato tarjeta de crédito para la Policial Local, por importe de 121,22 euros IVA incluido.

Aprobar el presupuesto presentado por Integral de Equipamientos, por detector de metales portátil, por importe de 858,40 euros IVA incluido.

Aprobar el presupuesto presentado por Moype Sport, por compra de material deportivo, por importe de 793,67 euros IVA incluido.

Aprobar el presupuesto presentado por Nitspy por 19 micro-laringófono doble policial, por importe de 87,50 euros/unidad.

Aprobar el presupuesto presentado por Anloar Sistemas de Seguridad, por treinta casilleros para las armas de Policía Local, por importe de 2.857,00 euros más IVA.

Aprobar el presupuesto presentado por QDQ.com, para publicidad en dicha revista, por importe de 3.249,62 euros IVA incluido.

Aprobar el gasto correspondiente a la compra a la cesta de navidad para los empleados municipales por importe de 60,00 euros más IVA/unidad, a favor de la empresa Salcedo.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por orden de la presidencia se levanta la sesión, siendo las trece horas y cuarenta y cinco minutos.