Archivo cronológico de Juntas de Gobierno

 

La publicacion oficial de los resúmenes de las actas de Junta de Gobierno se hace desde ahora en la web municipal a través de la Concejalía de Participación Ciudadana, que ha sido delegada por la Alcaldía en nuestro concejal. Por ello aquí solo solo con la intencion de mantener nuestras propias bases de datos, se repite la información que allí se presenta , la cual se puede ver en http://www.ayto-paracuellos.org/esp/portada3.php?idSec=17

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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2.007


APROBACION SI PROCEDE DE FACTURAS:
Este punto se transcribe intacto (exceptuando nombres de personas físicas).

1º Benol, suministro gasoleo vehículos albañiles, 45,43 euros.
2º Fundición Este, cuota anual, convenio colaboración, 3.000,00 euros.
3º XXX, productos de farmacia para la guardería II, 22,14 euros.
4º Telmosfot, por tres ordenadores y una impresora para despachos Equipo de Gobierno, 2.297,74 euros.
5º Suministros Industriales Rome S.L., suministro de materiales para el parque Transporte ' Altos del Jarama ', 169,89 euros.
6º Telmosoft, suministro y configuración de 1 PC, despacho Concejal de Industria, 731,80 euros.
7º Telmosoft, restructuración para montar dos ordenadores, 313,90 euros.
8º Telmosfot, suministro de impresora HP Laser Color, 514,23 euros.
9º Suministros Industriales Rome S.L., suministro de materiales para jardines, 809,33 euros.
10º Suministros Industriales Rome, suministro de materiales para jardines, 234,98 euros.
11º Suministros Industriales Rome S.L., suministro de material de jardinería para riego en zona Buenavista, 54,43 euros.
12º Telmosoft, suminstro impresora HP laser color para Equipo de Gobierno, 451,25 euros.
13º Telmosoft, carga de sortware instalación y configuración e integración red tres pc, Equipo de Gobierno, 376,68 euros.
14º V.G. Fijaciones de Madera S.L., reparación de cajoneras en guardería II, 120,00 euros.
15º XXX, reparación cerramiento de mallas del campo de fútbol de Belvis, 3.528,77 euros.
16º XXX, alquiler de materiales para obras varias, 1.024,45 euros.
17º Cosme Herreros e Hijos S.L., materiales de obras para zona perros, 253,89 euros.
18º Construcciones Metálicas Arévalo S.A., suministro de chapas de aluminio para la guardería, 61,48 euros.
19º Servicio de Control e Inspección S.A., estudio geotécnico del Centro Cívico, 417,60 euros.
20º Cosme Herreros e Hijos S.L., suministro materiales para obra 'Parque el Chusquillo', 1.215,13 euros.
21º Rebyc Gestión S.L., alquiler de la película ' Spiderman  3 ', 1113,60 euros.
22º Rebyc Gestión S.L., alquiler de la película ' Los Simpson ', 1113,60 euros.
23º Rebyc Gestión S.L., alquiler de la película ' Schrek 3 ', 1113,60 euros.
24º Rebyc Gestión S.L., alquiler de la película ' Ratatuille ', 1113,60 euros.
25º Rebyc Gestión S.L., alquiler de la película ' Doraemon y el Pequeño Dinosaurio ', 1113,60 euros.
26º Rebyc Gestión S.L., alquiler de la película ' Harry Potter y la Orden del Fenix ', 1113,60 euros.
27º Rebyc Gestión S.L., alquiler de la película ' Hairspray ', 1113,60 euros.
28º Rebyc Gestión S.L., alquiler de la película ' El Ultimatum de Bourne' ', 1113,60 euros.
29º Rebyc Gestión S.L., alquiler de la película ' Movida bajo el mar ', 1113,60 euros.
30º Rebyc Gestión S.L., alquiler de la película ' Sigo como Dios ', 1113,60 euros.
31º Rebyc Gestión S.L., alquiler de la película ' Os declaro Marido y Marido ', 1113,60 euros.
32º XXX, productos de farmacia Guardería I, 280,39 euros.
33º Talleres Los Nogales Hermanos SIU, reparación vehículo Policía Local, 150,08 euros.
34º Comercial Thedysa, alimentos para guardería I, 687,45 euros.
35º Comercial Thedysa, alimentos para guardería I, 502,86 euros.
36º Clesa S.L., suministro de yogur guardería I, 66,35 euros.
37º Suministros Eléctricos Jarama S.L., suministro de material eléctrico, 4.533,84 euros.
38º AGS Distribuciones S.L, sillón para intervención, 267,26 euros.
39º ATMGT Gestión Tributaria y Recaudación S.L, trabajos realizados en aplicación de recaudación, 1.484,80 euros.
40º AGS Distribuciones, material oficina para la Policía Local, 332,92 euros.
41º AGS Distribuciones, material de oficina para la  biblioteca, 13,31 euros.
42º AGS Distribuciones, material de oficina para la  Concejalia de Mayores, 129,94 euros.
43º AGS Distribuciones, material aula actividades, tercera edad, Concejalía de Mayores, por importe 266,26 euros.
44º AGS Distribuciones, material de oficina, escuela de música, 17,10 euros.
45º Autoservicio Pozas, productos de limpieza, centro cultural, 94,95 euros.
46º Autoservicio Pozas, invitación Rondalla Municipal, 404,00 euros.
47º Autoservicio Pozas, productos de limpieza, Centro Cultural, 113,65 euros.
48º Floristería Mari, por dos ramos de flores, 60,00 euros.
49º Autocares Vilabus S.L., traslado a piscina meses de Junio y Julio, alumnos C.P. Virgen de la Ribera, 1.328,94 euros.
50º Autocares Vilabus S.L., transporte alumnos al comedor, mes de octubre, C.P. Virgen de la Ribera, 1.023,40 euros.
51º Autocares Vilatour S.L., transporte alumnos al comedor mes de septiembre C.P. Virgen de la Ribera, 2.034,28 euros.
52º Autocares Vilabus S.L., transporte alumnos  al comedor escolar, mes de septiembre, 1.017,14 euros.
53º Expofire S.L., retimbrado por industria de extintor,  gimnasio polideportivo, 20,82 euros.
54º Expofire S.L., revisión extintores del Colegio Virgen de la Ribera, 89,95 euros.
55º Autoservicio Pozas, suministro de bebida para el Centro de la Tercera Edad, 253,45 euros.
56º Correos y Telégrafos, facturación franqueo concertado mes de octubre, 1.113,20 euros.
57º Correos y Telégrafos, pago franqueo concertado mes de septiembre, 820,31 euros.
58º Frutas y Verduras Ancha Roser S.L., frutas y verduras para guardería I, 834,01 euros.
59º XXX ( Pescadería), pescado guardería I, 342,40 euros.
60º Mercadillo de Variedades, pilas guardería I, 5,40 euros.
61º Mercadillo de Variedades, productos varios para la guardería I, 6,40 euros.
62º Mercadillo de Variedades, productos varios para la guardería I, 11,55 euros.
63º Mercadillo de Variedades, productos varios para la guardería I, 3,50 euros.
64º XXX, gastos de gasolina, 75,50 euros.
65º Retaurante el Pela, comidas y cenas Policia Local, 90,00 euros.
66º Servicios Integrales Guian S.L., servicio de autocar, Concejalia de Cultura, 187,89 euros.
67º XXX, gastos de gasolina, 82,70 euros.
68º Correos y Telégrafos, facturación franqueo concertado mes de agosto, 2.345,43 euros.
69º S.Solis S.A., recogida de papel cartón mes de octubre, 399,15 euros.
70º S.Solis S.A., recogida de papel cartón mes de septiembre, 410,35 euros.
71º S.Solis S.A. recogida de papel cartón mes de agosto,  397,42 euros.
72º S. Solis S.A., recogida de papel cartón mes de Julio,  372,92 euros.
73º S. Solis S.A., recogida de papel cartón mes de Junio,  358,45 euros.
74º S. Solis S.A., recogida de papel cartón mes de mayo,  330,85 euros.
75º S. Solis S.A., gestión del punto limpio  mes de octubre,  4.875,86 euros.
76º Electro Paracuellos Blaxer, tres aire acondicionado, para el polideportivo, 2.850,00 euros.
77º Hermex Iberica S.A., suministro de juguetes varios, para guardería I, 280,18 euros.
78º Cosme Herreros e Hijos S.L., suministro de materiales para obras, Guardería I, 1.369,25 euros.
79º Cosme Herreros e Hijos S.L., suministro de materiales para obras varias,  662,30 euros.
80º Cosme Herreros e Hijos S.L., suministro de materiales para obras, Parque del Chusquillo, 1.123,66 euros.
81º Telmosoft, configuración ordenador en red en el CAPI, 275,69 euros.
82º XXX, gastos de gasolina, 24,00 euros.
83º Construcciones Metálicas Arévalo S.A., realización cubierta en el Colegio Virgen de la Ribera, 4.002,00 euros.
84º Afron S.A., alquiler de camión con plataforma, 29,84 euros.
85º Cristalería Vimapo S.L., reposición de cristales en el Colegio Virgen de la Ribera, 121,49 euros.
86º Duroflama S.L.U., pago de factura puertas abatibles cortafuegos, 419,46 euros.
87º suministros Eléctricos Jarama S.L., suministro de material eléctrico, 304,19 euros. 
88º Fundicio Dúctil Benito, columpio parque del Chusquillo, 1.303,84 euros.
89º Fundicio Dúctil Benito, baldosas parque del Chusquillo,  2.842,00  euros.
90º Clesa S.L., suministro de leche para guardería I, mes de octubre, 32,93 euros.
91º Fundicio Dúctil Benito, papeleras, parque del Chusquillo, 261,00 euros.
92º Telmosoft, reparación conexión en guardería II, por importe 151,12 euros.
93º Telmosoft, instalación y configuración ordenadores en Intervención, por importe 251,12 euros.
94º Telmosoft, suministro e instalación de dos ordenadores para Intervención, por importe  1.236,48 euros.
95º LDA, Bufete Asociados, servidumbres aeronáuticas, resoluciones D.General Aviación Civil, 5.220,00 euros.
96º XXX, gastos de gasolina, 24,00 euros.
97º Autocares Sanfiz, traslado a Cosmo Caixa, por importe, actividades de mayores, 160,50 euros.
98º Ascensores J. Pascual S.L., por engrase y conservación de los aparatos elevadores, guardería I, 152,85 euros.
99º Abacus Iberica S.A., suministro de juguetes para guardería I, 701,87 euros.
100º Urbaped Equipamiento S.L., metros de valla sol, para varios parques, 1.305,00 euros.
101º Cosersa S.A., trabajos de desatranco y limpieza en calle Ajalvir, 749,00 euros.
102º Alcantarillado y Abastecimiento S.L., alquiler horas de máquina mini para obras varias, 3.061,24 euros.
103º Afron S.A., alquiler de camión con plataforma, 1.406,73 euros.
104º Construcciones Metálicas Arévalo S.A., suministro para reparación sala de cine, 317,84 euros.
105º Iberdrola, facturación consumo electricidad mes de octubre, 3.547,67 euros.
106º Provita, trabajos de limpieza realizados en escuela infantil, 1.805,34 euros.
107º Cosersa S.A., trabajos de vaciado de fosas en Belvis del Jarama, 1.498,00 euros.
108º Wolters Kluwer España S.A., suscripción a variaciones de manuales de Secretaria, 1.023,36 euros.
109º LDA, Bufete Asociados, minuta por P.O. 634/2000, 5.800,00 euros.
110º Telmosoft, carga de software, configuración PC, Juzgado de Paz, 185,12 euros.
111º Servicios Integrales Guian S.L., traslado de alumnos al  Ies Doctor Marañón de Alcala de Henares, 2.461,00 euros.
112º Revestimientos Industriales S.A., suministro de pintura plástica mate para fachadas, 71,55 euros.
113º Urbaped Equipamiento S.L., suministro e instalación de complejo estelar, fuente y valla nudos, parque Chusquillo, 7.662,96 euros.
114º Suministro Merle S.L., suministro de materiales para obras del Lavadero, 947,94 euros.
115º Suministros Merle S.L., suministro de material para el Campo de Fútbol de Altos del Jarama, 141,20 euros.
116º Talleres Santiago Dato Matesanz, material ferretería para reparaciones Polideportivo, 3.441,75 euros.
117º Perai I, suministro y formación tabiques, archivos guardería y biblioteca, 2.438,06 euros.
118º Telmosoft, reparación PC y configuración, impresora, Juzgado de Paz, 125,56 euros.
119º Telmosoft, cargo de sofware, instalación y configuración ordenador C. Industria, 125,56 euros.
120º Arcediano Motor S.L., reparación vehículo albañiles, 1.141,97 euros.
121º Revestimientos Industriales S.A., suministro de pintura plastica, 35,77 euros.
122º Afron S.A., alquiler de camión con plataforma, 185,65 euros.
123º Librería Paracuellos, suministro de prensa, mes de noviembre, 233,10 euros.
124º Cristalería Vimapo S.L., suministro y colocación de cristal, para Centro Cultural, 90,79 euros.
125º Suministros Industriales Rome S.L., suministro de materiales de riego, parque Chusquillo, 1.631,62 euros.
126º Servicios Integrales Guian S.L., traslado a Puerta del Sol, Concejalia de la Mujer, 187,89 euros.
127º Autocares Vilabus S.L., traslado a Cosmo Caixa, alumnos C.P. Virgen de la Ribera, 267,50 euros.
128º Sermicro, asistencia impresora, Policía Local, 247,43 euros.
129º ATM, adquisición de libros para Concejalía de Personal, 68,83 euros.
130º Viveros Aimara Peninsular S.L., suministro de plantas para el municipio, 609,99 euros.
131º Expofire S.L., revisión extintor, Juzgado de Paz, 179,89 euros.
132º King España Complementos S.L., suministro de material de limpieza para guardería II, 299,85 euros.
133º King España Complementos S.L., suministro de material de limpieza para guardería II, 110,84 euros.
134º XXX 'Sol y Sombra', vestuario para deportes, 3.902,25 euros.
135º XXX 'Sol y Sombra', vestuario para  personal de la guardería II, 1.189,28 euros.
136º XXX 'Sol y Sombra', vestuario para personal centro de la tercera,  144,13 euros.
137º Alba, Servicios de Protección Animal S.L.U., servicio recogida animales abandonados mes de septiembre, 1.500,00 euros.
138º Alba, Servicios de Protección Animal S.L.U., servicio recogida animales abandonados mes de agosto, 1.500,00 euros.
139º Talleres SDM, suministro y colocación de cristales de claraboyas en el Polideportivo, 949,99 euros.
140º Cosme Herreros e Hijos S.L., suministro materiales de construcción  para obras varias, 661,87 euros.
141º Automóviles Velázquez, reparación vehículo, Alguacil, 154,16 euros.
142º Cristalería Vimapo S.L., suministro y colocación  de cristal por rotura, Centro Cultural, 414,14 euros.
143º Hermex Iberica S.A., materiales varios para la guardería II, 795,73 euros.
144º Limpiezas Initial S.A., limpieza instalaciones de la guardería II, 3.300,39 euros.
145º Central de Catering Servi Catering S.L., servicios de desayuno, comidas y meriendas mes de octubre, guardería II, 7.254,04 euros.
146º Industria Gráfica Lema Graf S.L., por 2000 ejemplares formularios, para recaudación, 95,12 euros.
147º AGS Distribuciones, por estanterías de melamina para aula de pintura, 353,34 euros.
148º AGS Distribuciones, por bajo relieve 4 estaciones, para aula de pintura, Concejalía de Asuntos Sociales, 60,00 euros.
149º AGS Distribuciones, material de oficina para Secretaria, 1.339,86 euros.
150º AGS Distribuciones, sillón de dirección, 508,08 euros.
151º AGS Distribuciones, armario metálico para Concejalía de Industria, 367,35 euros.
152º AGS Distribuciones, por 12 sillas  para Concejalía de Industria, 833,53 euros.
153º AGS Distribuciones, suministro de material de oficina para recaudación, 386,13 euros.
154º AGS Distribuciones, suministro de material de oficina para Intervención, 256,69 euros.
155º AGS Distribuciones, suministro de material de oficina para escuela de música, 140,95 euros.
156º AGS Distribuciones, suministro de material escolar para guardería II, 1.011,79 euros.
157º AGS Distribuciones, suministro de material de oficina para deportes, 221,21 euros.
158º AGS Distribuciones, suministro material de oficina, 70,83 euros.
159º AGS Distribuciones, suministro material escolar para guardería II, 745,14 euros.
160º AGS Distribuciones, suministro de material de oficina para Gabinete de Prensa, 250,91 euros.
161º Imaga Proyectos y Construcciones, certificación número 1 de la obra de la escuela de música, plaza y garaje calle Real de Burgos, 28.239,23 euros.
162º XXX, anticipo de caja, servicio de burofax, 30,00 euros.
163º XXX, invitación despedida del Taller de Empleo, 26,90 euros.
164º XXX, clases de dibujo y pintura mes de noviembre, 1.297,92 euros.
165º XXX, clases de dibujo y pintura centro de la tercera edad, mes de noviembre, 108,16 euros.
166º XXX, gastos varios del bar de la tercera edad, 124,55 euros.
167º Marti, pago de factura por 139 cestas navideñas, 9.298,17 euros.
168º Repsol Butano, suministro de botellas de butano para el Campo de Fútbol, 457,30 euros.
169º XXX, invitación Concejalía de Asuntos Sociales, ' Día del Discapacitado', 146,00 euros.
170º XXX, pago curso restauración de muebles mes de noviembre, 115,20 euros.
171º Bocam, pago de anuncio, 67,20 euros.
172º Bocam, pago de anuncio, 149,34 euros.
173º Bocam, pago de anuncio, 164,28 euros.
174º Bocam, pago de anuncio, 134,41 euros.
175º Bocam, pago de anuncio, 134,41 euros.
176º Bocam, pago de anuncio, 40,00 euros.
177º Bocam, pago de anuncio, 40,00 euros.
178º Bocam, pago de anuncio, 122,19 euros.
179º XXX, envio de burofax, 30,00 euros.
180º XXX, pago de transporte para asistencia a curso de nóminas, 3,60 euros.
181º Degacar Servicios, reparación vehículo albañiles, 18,00 euros.
182º ING Car Lease España S.A., rentign vehículo de la Policía Local, 2.341,65 euros.
183º Sociedad de Prevención Asepeyo, servicio de revisión médica, 177,95 euros.
184º Bocam, pago de anuncio, 97,07 euros.


APROBACIÓN SI PROCEDE DE EXPEDIENTES DE OBRAS ACTIVIDADES E INSTANCIAS PRESENTADAS:
En este punto se aprueban/deniegan/justifican: licencias de obra, licencias de ocupación, instalacion de industrias, comerciales, placas de vado permanente, exención de impuestos, solicitud de licencia de empleados municipales, etc. Esta información no se detallará, a no ser que sean de interés general.

Conceder a Promopinar 99 S.L.U,  licencia municipal de primera ocupación de edificio compuesto por 48 viviendas y garaje,  sito en el Sector  10  parcela BA-01  calle Nuestra Señora de Belvis números 1, 3 y 5  de esta localidad.

Conceder a Ventero Muñoz S.A.,  licencia municipal de primera ocupación para 10  viviendas unifamiliares aisladas,  sitas en el  Sector  09 manzana UA-01 parcelas R3 a R12,  calle Murillo números impares 5 al 11 y  calle Goya números pares 2 al 12 de esta localidad.

Acto seguido se dio lectura a la instancia presentada por Desarrollos Doble Al S.L., y en la que solicita devolución del aval depositado para responder por los desperfectos ocasionados en la urbanización durante la construcción de 48 viviendas unifamiliares adosadas parcelas R1 a R48 manzana UH-05 del Sector 4 de esta localidad.
La Junta de Gobierno Local a la vista del informe favorable emitido por la Arquitecto Municipal por unanimidad acuerda: Devolver el aval depositado por importe de 238.039,69  euros.

A continuación  se dio lectura a la instancia presentada por Desarrollos Doble Al S.L., y en la que solicita devolución del aval depositado para responder por los desperfectos ocasionados en la urbanización durante  la construcción de 32 viviendas unifamiliares adosadas parcelas R1 a R16 y R32 a R47 manzana UH-01 del Sector  10 de esta localidad.
La Junta de Gobierno Local a la vista del informe favorable emitido por la Arquitecto Municipal por unanimidad acuerda: Devolver el aval depositado por importe de 112.042,90  euros.

Conceder a Metrovacesa S.A., licencia municipal de apertura o actividad para instalar garaje aparcamiento de vehículos en la parcela UH-01 del Sector 8.

Conceder a Hercesa Inmobiliaria S.A, licencia municipal de apertura o actividad para instalar piscina de uso colectivo para  edificio de viviendas sito en la parcela BA11 del Sector 8.

Conceder a XXX, placa de vado permanente para la puerta de garaje de la vivienda sita en la calle xxx número xx de 5,00  metros lineales, pero con la salvedad de que habrá de proceder al rebaje del bordillo a nivel de suelo, a costa del interesado, sin ocupar con rampas la calle.
También se aprobó el importe de la tasa que asciende a la cantidad  de 69,10 euros.

Conceder a XXX, fraccionamiento de pago por las cuotas de urbanización de ' Altos del Jarama ', en seis mensualidades a razón de xxx euros mensuales, comenzando a pagar la primera mensualidad en el mes de diciembre de 2.007. Dándole los recursos que procedan contra dicho acuerdo.

Conceder a XXX,  fraccionamiento de pago por las cuotas de urbanización de ' Altos del Jarama ', en seis mensualidades a razón de xxx euros mensuales, comenzando a pagar la primera mensualidad en el mes de diciembre de 2.007. Dándole los recursos que procedan contra dicho acuerdo.

Devolver a Impermeabilizaciones y Tejados, la fianza depositada para la obra de Restauración de Cubierta del Polideportivo Municipal de Paracuellos de Jarama (zona vestuarios piscinas), por importe de 2.174,68 euros.

ASUNTOS VARIOS:
Aqui también resumimos/omitimos algunos puntos que se refieren a personas concretas, pero mantenemos siempre los temas que correspondan a gastos municipales.

Toma la palabra el Concejal de Hacienda D. Santiago Molina Mejia  y manifiesta que en fecha 1 de marzo de 2.006 se firmó convenio de colaboración  entre el Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama y la Fundación para el Estudio y Desarrollo del Este de Madrid, habiéndose prorrogado por un año al no denunciarlo ninguna de las partes. Añade que según se establece en la cláusula quinta del mismo si alguna de las partes lo denuncia expresamente con una antelación de dos meses antes de su vencimiento se considera que queda sin efecto dicho convenio, por tanto la Junta de Gobierno Local debería adoptar el acuerdo correspondiente, en ese sentido.
La Junta de Gobierno Local a la vista de lo expuesto por el Concejal de Hacienda, por unanimidad acuerda: Denunciar por parte del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama, el convenio de colaboración  entre el Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama y la Fundación para el Estudio y Desarrollo del Este de Madrid, dejándolo sin efecto.

Toma la palabra el Concejal de Educación D. Fructuoso José Martínez y manifiesta que en la Junta de Gobierno de fecha 23 de Octubre de 2.007, concretamente en el punto 5º de Asuntos Varios, se aprobó el presupuesto presentado por AGS Distribuciones por ocho armarios para la escuela municipal infantil I, por importe de 3.480,00 IVA incluido. Añade que debido a que no se ha entregado el material en el tiempo indicado, habría que anular dicho presupuesto.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad acuerda: Anular el presupuesto presentado por AGS Distribuciones por ocho armarios para la escuela municipal infantil I, por importe de 3.480,00 IVA incluido.

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta que debido a que se terminaba el plazo de solicitar una subvención en fecha

3 de Diciembre de 2.007, se elaboró Decreto de Alcaldía relativo a solicitar una subvención en base a la Orden 1063/2007 de 20 de Septiembre, de la Consejería de Economía y Consumo por la que se regula la concesión de ayudas por el Instituto Madrileña de Desarrollo para promoción de actuaciones de ahorro y eficiencia energética y se realiza su convocatoria para el año 2.007, publicado en el BOCM número 236 de 4 de octubre de 2.007, para el Proyecto de centralización, gestión y reducción del gasto energético en los alumbrados públicos en Casco Urbano-Fase I de Paracuellos de Jarama y cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 226.038,46 euros y por tanto habría que ratificar dicho Decreto.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad acuerda: Ratificar el Decreto de Alcaldía de fecha 3 de Diciembre de 2.007, relativo a solicitar una subvención en base a la Orden 1063/2007 de 20 de Septiembre, de la Consejería de Economía y Consumo por la que se regula la concesión de ayudas por el Instituto Madrileña de Desarrollo para promoción de actuaciones de ahorro y eficiencia energética y se realiza su convocatoria para el año 2.007, publicado en el BOCM número 236 de 4 de octubre de 2.007, para el Proyecto de centralización, gestión y reducción del gasto energético en los alumbrados públicos en Casco Urbano-Fase I de Paracuellos de Jarama y cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 226.038,46 euros.

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta que se han pedido varios  presupuestos para la instalación de control de fichaje del personal municipal; añade que  han presentado tres presupuestos  las empresas siguientes: PHUC, por importe de 11.933,21 euros IVA incluido; SOFTMACHINF, por importe de 16.313,00 más IVA y IDC, por importe de 12.865 euros más IVA.
La Junta de Gobierno Local a la vista de dichos  presupuestos por unanimidad acuerda: Aprobar el presupuesto presentado por PHUC, por importe de 11.933,21 euros IVA incluido para instalación de control de fichaje del personal municipal, y cuyas características técnicas constan en el presupuesto aceptado.

Toma nuevamente la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta que hay que hacer diversas actuaciones en el término municipal y que por tanto habría que encargar a los servicios técnicos municipales la realización de los distintos proyectos para su ejecución posterior.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad acuerda: Encargar a los servicios técnicos municipales la realización  de  los siguientes proyectos:
1º Proyecto de reforma del paseo del Radar entre la calle Real y la Avda. de Torrejon.
2º Proyecto de reforma de la calle Santa Ana, entre la Plaza de la Constitución y la calle Real.
3º Proyecto de rehabilitación ambiental de las Laderas del Arroyo de las Huertas entre el Casco Urbano y el Camino de las Huertas.
4º Pistas deportivas al aire libre en Miramadrid, parcela VL-01 del Sector 1, Avda. Sombra de la Torre número 13;  parcela VL-01 del Sector 2 calle Picos de Europa número 2; parcela EQ-02 del Sector 8 calle Quevedo número 2; parcela EQ-05 del Sector 10 calle Quevedo número 8.
5º Pista deportiva al aire libre en ' Altos del Jarama ', parcela dotacional, sita en la calle Avda. Mesa del Monte número 14.5º Pistas deportivas en Altos del Jarama, Avda. Portillo Romero.
6º Proyecto de arreglo de Camino de Altos del Jarama.
7º Proyecto de Parque en Belvis del Jarama en la calle Ronda del Arroyo.

Toma la palabra el Concejal de Servicios D. Sergio Krstic Gibert y manifiesta que se han solicitado presupuestos para diversas obras que se tienen que realizar en la guardería infantil número 1 sita en la calle Ajalvir, consistentes en nueva pérgola ( área de juegos) y adaptación de estructura existente como pérgola en la zona de aparcamiento de coches de bebes. Añade que debido a la urgencia de realización de estos trabajos, trae para su aprobación estos presupuestos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad acuerda:
1º Aprobar el presupuesto presentado por XXX, ' Reformas kon Arte ',  para construcción de nueva pérgola área de juegos, por importe de 6.599,31 euros, más IVA.
2º Aprobar el presupuesto presentado por XXX, ' Reformas kon Arte ',  para adaptación de estructura existente, pérgola en la zona de aparcamiento de coches de bebes, por importe de 3.212,75 euros, más IVA.

Toma la palabra el Concejal de Participación Ciudadana D. Sergio Krstic Gibert y manifiesta

que  se han solicitado varios presupuestos para la realización y buzoneo de  'Revista Oficial del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama'. Añade que a la vista de los mismos habría que aprobar el más beneficioso para el Ayuntamiento.
La Junta de Gobierno Local a la vista de los mismos y teniendo en cuenta la necesidad del buzoneo de la Revista, juntamente con un mejor precio, por unanimidad acuerda: Aprobar el presupuesto presentado por Grupo 28 Editores S.L., por montaje, e impresión, de la revista oficial, de 32 páginas, tamaño semitableoide, por importe de 2.900,00 euros IVA incluido; y distribución de los  tres mil ejemplares, por importe de 150,00  euros IVA incluido.

Por último la Junta de Gobierno Local por unanimidad  adoptó los siguientes acuerdos:

1º Aprobar el presupuesto presentado por King España Complementos S.L., por cuatro carros de limpieza modelo carro Limp 3 bandejas y 1 bolsa mod. 6173, por importe de 162,04 euros, IVA incluido.

2º Aprobar el gasto presentado por la Urbanización Berrocales del Jarama, por facturas alumbrado público Avda. Puente de los Viveros, periodo 21/09/07 al 21/11/07, por importe de 1.520,55 euros.

3º Aprobar el gasto presentado por la Concejalía de Mayores para salida a Faunia de la tercera edad, servicio de autobús de la empresa Sanfiz, por importe de 150,00 más IVA.

4º Aprobar el presupuesto presentado por la empresa Dominioski, para actividad de ski en la estación Superspot, del 25 al 30 de Diciembre, por importe de 1.500,00 euros.

5º Aprobar el presupuesto presentado por Editorial Océano S.L., por doce volúmenes, 12 DVD, 12 CD-ROM y 12 CD-Audio, Global English Academy para la biblioteca municipal, por importe de 1.239,00 euros.

6º Aprobar el presupuesto presentado por la empresa Caprichos, por 650 cotillones para fin de año, por importe de 630,50 euros.

7º Aprobar gratificación a favor del empleado municipal XXX, por trabajos extraordinarios, por importe de 52,71 euros.

8º Aprobar el gasto presentado por Grupo Amadablan de Montanismo, por cincuenta por ciento de actividades del año 2.007, por importe de 10.335,00 euros.

9º Aprobar las facturas presentadas por el Taller de Empleo ' Paracuellos Verde', siendo las siguientes: XXX, por anticipo de caja para gastos varios, por importe de 600,00 euros. 

10º Aprobar el gasto presentado por la Concejalia de Asuntos Sociales para la Campaña organizada por 'Caritas Operación Kilo', por importe de 20,30 euros.

11º Aprobar el presupuesto presentado por Reparaciones de Cubiertas y Tejados, por suministro y sellado con masilla de poliuretano e impermeabilización con cemento elástico de la cubierta del Polideportivo Municipal, por importe de 9.710,00 euros.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por orden de la Presidencia se levantó la sesión a las  trece horas y  cincuenta  minutos.